贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算及"三公"经费决算公开说明-贵定县财政资金信息公开专栏

贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局概况

二、贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法监督和行政审批工作。

(二)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策; 实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担技能人才、农村实用人才的培养和激励工作，拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)指导、监督、实施全县机关事业单位基本养老保险，城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作.落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，

(四)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作;负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作;参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作。

(五)贯彻执行国家、省、州关于机关企事业单位人员工资.福利和退休政策;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观训控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(六)贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件;参与劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(八)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

(九)会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

(十)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十一)完成县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

一、机构设置。贵定县人力资源和社会保障局为县人民政府下属正科级工作部门。内设6个职能股（室）：办公室、就业促进科、事业单位人事管理科(人才调配科)、社会保险科、工资福利和资金基金监督科、劳动关系科(政策法规科)。管理贵定县劳动保障监察大队、贵定县社会保险事业局、贵定县就业局、贵定县劳动人事争议仲裁院4个副科级事业单位和贵定县人才交流中心、贵定县促进就业小额担保贷款中心、贵定县事业单位人事档案中心3个股级事业单位。

二、人员情况。（1）县人力资源和社会保障局机关行政编制10名，其中：局长1名，副局长3名;股级职数6名，年末实有在职人数11名。（2）县劳动保障监察大队，为县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位。核定人员编制6名，年末实有在职人数6名。（3）县人才交流中心，为县人力资源和社会保障局管理的股级事业单位。核定编制6名，年末实有在职人数6人。（4）贵定县社会保险事业局，为县人力资源和社会保障局管理的副科级事业机构。事业参公编制为25名，其中管理人员编制24名，工勤编制1名。年末实有在职人数16人。（5）贵定县就业局，为县人力资源和社会保障局管理的副科级全额拨款事业单位。事业参公编制为18名（其中管理人员编制17名，工勤编制1名）。年末实有在职人数15人。（6）贵定县劳动人事争议仲裁院，为县人力资源和社会保障局管理的副科级事业单位，事业编制10人，年末实有在职人数9人。（7）贵定县促进就业小额担保贷款中心，为县人力资源和社会保障局管理的股级事业单位，核定事业编制2名，年末实有在职人数3名。（8）贵定县事业单位人事档案中心，为县人力资源和社会保障局管理的股级事业单位，核定事业编制3名，年末实有在职人数2名。

综上所述，我局年末实有在职人数68人，与上年对比调出8人，调入10人，总变动2人。年末实有退休人数31人。

从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属管理贵定县劳动保障监察大队、贵定县社会保险事业局、贵定县就业局、贵定县劳动人事争议仲裁院4个副科级事业单位和贵定县人才交流中心、贵定县促进就业小额担保贷款中心、贵定县事业单位人事档案中心3个股级事业单位决算。

二、贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度收支决算总计12761.68万元，与2020年相比，减少893.5万元，减少6.54%。变动的主要原因是：本年农林水支出城镇居民基本养老保险713.16万元，减少抗疫特别国债安排的支出93万元。
　　（二）贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计11651.34万元，其中：财政拨款收入11651.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计11663.45万元，其中：基本支出10937.95万元，占93.78%；项目支出725.5万元，占6.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收入决算12761.68万元，与2020年相比，减少893.5万元，减少6.54%。变动的主要原因是：本年农林水支出城镇居民基本养老保险713.16万元，减少抗疫特别国债安排的支出93万元。

（五）贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出11663.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少598.19万元，减少4.88%。变动的主要原因是：农林水支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出494.37万元，占4.24%；教育支出132.73万元，占1.14%；社会保障和就业支出10256.81万元，占87.94%；卫生健康支出37.26万元，占0.32%；农林水支出742.28万元，占6.36%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1231.11万元，支出决算为11663.45万元，完成当年预算的947.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资类、行政单位离退休人员工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等根据实际支出进行决算；中央补助就业资金、三支一扶、小贷贴息资金等根据实际支出进行决算，故决算数大于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为494.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位人员2021年实发工资、增量，实缴公积金等工资类支出按实际支出决算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为108.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员一次性补贴按实际支出做决算。

（3）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）当年预算为0万元，支出决算为24.2万元。决算数大于预算数的主要原因是技校教育支出按实际支出决算。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）当年预算为107.32万元，支出决算为124.2万元，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效及一次性奖金按实际支出决算；劳动保障监察（项）当年预算为3万元，支出决算为3万元；劳动人事争议调解仲裁（项）当年预算为3万元，支出决算为3万元；其他人力资源和社会保障支出（项）当年预算为91.81万元，支出决算为144.05万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省州匹配三支一扶工资按实际支出决算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为0万元，支出决算为97万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为0万元，支出决算为464.88万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为7424.98万元。其他行政事业单位养老支出（项）当年预算为0万元，支出决算为657.77万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出以实际支出决算。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）当年预算为530万元，支出决算为23.59万元，决算数小于预算数的主要原因是村级公益性岗位预计480万元，因各种原因项目暂停只发放了13.59万元；其他就业补助支出（项）当年预算为0万元，支出决算为1004万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助就业资金未纳入预算，以实际支出做决算。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为291.86万元，决算数大于预算数的主要原因是以实际收到做决算；抚恤（款）死亡抚恤（项）当年预算为0万元，支出决算为18.47万元，决算数大于预算数的主要原因本单位退休人员上年度死亡补上指标，本年支出。

（7）其他支出（卫生健康支出、农林水支出等）779.54万元都以实际发生作为决算。

（六）贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10937.96万元，其中：人员经费10628.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费309.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.47万元，比上年减少0.01万元，降低0.22%，减少原因是：厉行节约，节省开支。其中，公务用车购置及运行维护费支出3.04万元，占“三公”经费支出总额的68.01%，比上年减少0.01万元，减少0.33%，减少原因是：2021年维修费减少；公务接待费支出1.43万元，占“三公”经费支出总额的31.99%，与上年持平。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费3.04万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.04万元。主要用于：公务用车油费、保险、维修等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（2）公务接待费1.43万元。其中，国内公务接待支出1.43万元，主要是：就餐费。贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2021年国内公务接待48批次，240人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局机关运行经费支出309.41万元，比2020年增加34.01万元，增长12.35%，变动的主要原因是：培训费增加。

2、政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额94.1万元，其中：政府采购工程支出94.1万元.

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：劳动保障监察大队处突、就业局、社保局下乡政策宣传等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有11个项目，涉及资金4108.03万元（其中，县级资金1031.98万元，上级资金3076.05万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表.

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）初中支出（项）指反映各部门举办的初中教育支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映各部门举办的中等职业教育支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出；劳动保障监察（项）反映劳动保障监察支出；劳动人事争议调解仲裁（项）反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；其他人力资源和社会保障支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出；对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）反映财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。