贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算及"三公"经费决算公开

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县委宣传部概况

二、贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县委宣传部概况

（一）主要职能

略

（二）机构设置及部门决算单位构成

县委宣传部下设县文化产业服务中心、县新时代文明实践中心、县互联网舆情研究服务中心3个事业单位。

二、贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度收支决算总计2,065.11万元，与2018年相比，增加550.03万元，增长36.3%。变动的主要原因是：上年结转经费在本年列支。

（二）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1,278.6万元，其中：财政拨款收入1,278.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度支出决算情况说明

本年支出合计976.91万元，其中：基本支出762.82万元，占78.09%；项目支出214.09万元，占21.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度财政拨款收入决算总计2,065.11万元。与2018年相比，增加550.03万元，增长36.3%。变动的主要原因是：上年结转经费在本年列支。

（五）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出976.91万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.21万元，增长34.99%。变动的主要原因是：上年结转经费在本年列支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出744.27万元，占76.19%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出178.47万元，占18.27%；社会保障和就业支出科目（类）支出41.86万元，占4.28%；卫生健康支出科目（类）支出12.32万元，占1.26%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1104.77万元，支出决算为976.91万元，完成当年预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算经费未全部列支。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为28.94万元，支出决算为28.29万元，完成当年预算的97.75%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算经费未全部列支。

（2）一般公共服务支出科目（类）宣传事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为55.57万元，支出决算为141.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转经费在本年列支。

（3）一般公共服务支出科目（类）宣传事务科目（款）其他宣传事务支出科目（项）。当年预算为508.47万元，支出决算为393.29万元。完成当年预算的77.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年预算经费未全部列支。

（4）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为181.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项为职工工资支出，未在预算中体现。

（5）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）文化活动科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为上年结转经费。

（6）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为103.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为上年结转经费。

（7）文化旅游体育与传媒支出科目（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出科目（款）资助影院建设科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：此项支出本年未列支。

（8）文化旅游体育与传媒支出科目（类）广播电视科目（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为15.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为上年结转经费。

（9）文化旅游体育与传媒支出科目（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。当年预算为457.08万元，支出决算为45.08万元。决算数小于预算数的主要原因是：此项支出本年未全部列支。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为36.15万元，支出决算为36.15万元。完成当年预算的100%。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为6.24万元，支出决算为5.7万元。完成当年预算的91.35%。决算数小于预算数的主要原因是：此项支出本年未全部列支。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）。当年预算为12.32万元，支出决算为12.32万元。完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出762.82万元，其中：人员经费255.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费507.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.9万元，，比上年增加4.41万元，增长67.87%，增加原因是：多彩贵州文明行动领导小组工作经费需经常下乡进行乡村环境卫生整治。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出8.18万元，占75.02%，比上年增加5.23万元，增长177.54%，增加原因是：多彩贵州文明行动领导小组工作经费需经常下乡进行乡村环境卫生整治；公务接待费支出2.72万元，占24.98%，比上年减少0.82万元，降低23.23%，减少原因是：厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县委宣传部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费8.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.18万元。主要用于：多彩贵州文明行动领导小组工作经费需经常下乡进行乡村环境卫生整治等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费2.72万元。具体是：接待拍摄《地方志》导演组。

国内公务接待支出2.72万元，主要是：接待拍摄《地方志》导演组。

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年国内公务接待14批次，411人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年政府性基金预算财政拨款本年收入10万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州贵定县委宣传部机关运行经费支出507.02万元，比2018年增加44.67万元，增长9.66%，变动的主要原因是：多彩贵州文明行动领导小组工作经费转入宣传部。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：日常工作及多彩贵州文明行动领导小组工作经费需经常下乡进行乡村环境卫生整治）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

 ①年初工作任务：进行乡村环境整治，巩固提升文明城市成效。完成情况：建成农村环境综合治理项目63个；完成改厕1782户，50个村64座公厕建设；城镇生活垃圾处理量为43756.69吨，垃圾无害化处理率达90.01%；完成315个自然村寨的农村生活垃圾收运设施建设编制规划；2019年县城区环卫保洁外包总面积达124.69万平方米，河道环境卫生保洁面积达56.76万平方米。取得的成绩：全省“文明在行动·满意在贵州”综合考核成绩从2018年全省88个县（市）第67名提高到2019年全省第24名、全州第5名。

②年初工作任务：围绕中心工作，在电视台、微信等平台加强与上级媒体合作力度。完成情况：2019年，在央级媒体网站刊发稿件229条，省级媒体网站、客户端刊发819条，学习强国平台发布21条；中央电视台播出新闻7条，贵州电视台播出14条，黔南电视台播出137条。取得的成绩：获得贵州广播电视三等奖5个，黔南广播电视节目奖一等奖3个、二等奖6个、三等奖12个，获得2019年度贵州新闻摄影工作先进单位，黔南州庆祝新中国成立70周年主题宣传优秀作品2个、先进个人2名。

⑵项目支出绩效自评情况

多彩贵州文明行动领导小组工作经费

a.资金使用情况：全年预算数28.94万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金28.94，其他资金0元），全年执行数28.29万元，执行率97.75%。

b.项目实施情况：进行乡村环境整治，巩固提升文明城市成效

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：建成农村环境综合治理项目63个；完成改厕1782户，50个村64座公厕建设；城镇生活垃圾处理量为43756.69吨，垃圾无害化处理率达90.01%；完成315个自然村寨的农村生活垃圾收运设施建设编制规划；2019年县城区环卫保洁外包总面积达124.69万平方米，河道环境卫生保洁面积达56.76万平方米。全省“文明在行动·满意在贵州”综合考核成绩从2018年全省88个县（市）第67名提高到2019年全省第24名、全州第5名。

文化旅游体育与传媒支出

a.资金使用情况：全年预算数1051.04万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金467.08，其他资金583.96元），全年执行数178.47万元。

b.项目实施情况：对全县108个农家书屋图书进行更新，增设书架；对全县8个移民安置点、小区进行文化体育设施配套安装。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：农家书屋图书的更新，使得村级文化信息共享覆盖面更广，保障了基层群众的基本文化权益，营造了良好的农村文化氛围，群众满意度提高。

（备注：因2019年州本级预算绩效目标编报及审批工作采取部分单位试点，未全面推开落实到各州级预算单位，故项目自评分两种情况：一是上级安排资金并已确定绩效目标、由州级实施的项目，按照上级确定的绩效目标逐条做自评，按照“（一）XX项目”格式填写。二是年初未确定绩效目标、由州级实施的项目（含上级和州本级项目资金），按照“（二）XX项目”格式填写。项目个数多的单位请自行按照对应的“项目格式”增加）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔南州贵定县委宣传部2019年度部门决算及三公经费决算公开表.XLS