| 贵定县本级财政预决算及"三公"经费 | 县有关部门（单位）财政预决算及三公经费 |
贵州省黔南州贵定县委党校2023年部门决算及“三公”经费公开说明目录
第一部分：部门（单位）名称概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分：2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件
第一部分 部门（单位）名称概况
一、部门职责 （1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训科级领导干部、优秀中青年干部、国有企业人员、公务员、少数民族干部、统战干部、理论宣传干部以及民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士;负责轮训村支“两委”负责人、农村党代表等党员骨干;负责非公有制经济组织和社会组织党组织书记及基层党员的教育培训。 （8）结合职能职责，做好扶贫开发等相关工作。 （9）完成县委、县政府和中共黔南州委党校(黔南州行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团)交办的其他事项。 二、机构设置 中共贵定县委党校内设6个机构，分别是办公室、总务科、教务科、干部培训科、综合教研室、科研办公室。 按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个，本单位编制数23人，实有人数22人(其中管理人员10人，专业技术人员12人），退休人员16人。 我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
见附表 1
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2023年度收支决算总计414.43万元，与2022年度相比，增加47.87万元，增长13.06%，主要原因是：人员经费增加48.22万元，增长率14.24%；公用经费减少10.35万元，降低率37%；项目支出增加10万元，增长率100%。 二、收入决算情况说明 2023年度收入合计414.43万元，其中：财政拨款收入414.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2023年度支出合计414.43万元，其中：基本支出404.43万元，占97.59%；项目支出10万元，占2.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收支决算总计414.43万元。与2022年度相比，增加47.87万元，增长13.06%，主要原因是：人员经费增加48.22万元，增长率14.24%；公用经费减少10.35万元，降低率37%；项目支出增加10万元，增长率100%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出414.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，增加47.87万元，增长13.06%，主要原因是：人员经费增加48.22万元，增长率14.24%；公用经费减少10.35万元，降低率37%；项目支出增加10万元，增长率100%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）397.14万元，占95.83%；社会保障和就业支出（类）13.6万元，占328%；卫生健康支出（类）1.91万元，占0.46%；住房保障支出（类）1.78万元，占0.43%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.6万元，支出决算为414.43万元，完成年初预算的100%。其中:
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出414.43万元，其中： （一）人员经费386.81万元，主要包括：基本工资352.13万元，商品和服务支出27.62万元，其他对个人和家庭的补助34.68万元。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。 本部门（单位）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。与2022年度相比，无增减变动。 本部门（单位）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增长300%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次较上年增加3批次，接待人数增加28人。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。 2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动。 公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。 公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费预算0.4万元，支出决算0.4万元，完成预算的100%；较上年增加0.3万元，增长300%，决算数较上年增加的主要原因是：公务接待批次较上年增加3批次，接待人数增加28人。 国内接待费支出0.4万元,主要是：接待省、州及其他县级党校考察调研。2023年国内公务接待5批次，50人次。 国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2023年度机关运行经费支出17.62万元，与2022年度相比，减少10万元，下降36.2%，主要原因是：2022年10万元办学经费列入公用经费支出，2023年10万元办学经费作为项目（办公经费）支出。 （二）政府采购支出情况 2023年度政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.07万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展调研，指导乡镇党校工作，教学点打造；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）项目支出绩效自评结果 （三）部分重点项目绩效评价结果 2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件 2.2023年部门整体支出绩效自评表 3.2023年项目支出绩效目标自评表 4.2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表（与预算对比）
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贵公网安备 52272302000102号
