贵州省黔南州贵定县贵定中学2023年部门决算及”三公“经费公开说明

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定中学  2023年度收支决算总计6864.64 万元，与2022年相比，增加409.73万元，增长6.35%，主要原因是：教师工资调整，一年一薪调整，学生人数增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州贵定中学  2023年度收入合计6426.82万元，其中：财政拨款收入5690.93万元，占88.55%；上级补助收入395.80万元，占6.16%；事业收入340.10万元，占5.29%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定中学  2023年度支出合计6864.64万元，其中：基本支出6864.64万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定中学2023年度财政拨款收支决算总计5690.93万元。与2022年相比，增加1242.95万元，增长（降低）增长27.94%，主要原因是：养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金计算在财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5690.93万元，占本年支出合计的82.90 %。与2022年相比，增加1242.95万元，增长27.94%，主要原因是：养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金计算在财政拨款收入。   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）5443.32万元，占79.30%；社会保障和就业支出（类）646.15万元，占9.41%；卫生健康支出252.76万元，占3.68%；住房保障支出522.41万元，占7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5303.79万元，支出决算为5690.93万元，完成年初预算的107%。其中:

1.教育支出普通教育高中教育年初预算为5292.39万元，支出决算为4269.61万元，完成年初预算的80.67%。

2.社会保障和就业支出年初预算为11.40万元，支出决算为646.15万元，完成年初预算的566.80%。

3.卫生健康支出年初预算为0.00万元，支出决算为252.76万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出年初预算为0.00万元，支出决算为522.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定中学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6864.64万元，其中：

（一）人员经费6110.00元，主要包括：基本工资2488.10万元，津贴补贴923.35万元，奖金507.25万元，绩效工资437.82万元，机关事业单位养老保险缴费511.65元,职业年金缴费108.21万元，职工基本医疗保险缴费252.76万元，其他社会保障缴费3.90万元，住房公积金缴费522.41万元，对个人和家庭补助323.44万元，其他工资福利支出31.11万元。

（二）公用经费754.64万元，主要包括：办公费29.09万元，手续费0.24万元，印刷费46.89万元，水费58.62万元，电费82.46万元，物业管理费140.60万元，维修费55万元，培训费25.11万元，委托业务经费141.53万元，工会经费35.49万元，福利费47.43万元，其他商品和服务支出92.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0.0万元，本年支出0.0万元。比上年减少0.03万元，降低100%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州贵定中学  2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：贵定县第一中学资产划分） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：

附件1：2023年项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件2：2023年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

附件4：2023年度贵定中学部门决算公开报表.XLS