贵州省黔南州贵定县自然资源局2023年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计5497.65万元，与2022年度相比，减少172.68万元，下降3%，主要原因是：上年征地工作，支付了大量征地补偿金，本年征地补偿金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5442.70万元，其中：财政拨款收入5442.70万元，占100%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5473.35万元，其中：基本支出1688.55万元，占30.85%；项目支出3784.81万元，占69.15%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计5497.65万元。与2022年度相比，减少172.68万元，下降3%，主要原因是：上年征地工作，支付了大量征地补偿金，本年征地补偿金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4048.75万元，占本年支出合计的73.97%。与2022年度相比，增加1944.37万元，增长92.4%，主要原因是：开展新业务工作支出，本新增大量土地开发，地灾治理等业务工作项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）175.29万元，占3.2%；卫生健康支出（类）55.84万元，占1%；；农林水支出（类）486.16万元，占8.9%；自然资源海洋气象等支出（类）2682.24万元，占49%；住房保障支出（类）7.6万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出（类）641.62万元，占11.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1590.68万元，支出决算为4048.75万元，完成年初预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为124.7万元，支出决算为175.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中人员变动，社保调标，调整人员经费。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为52.14万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：社保调标，调整人员经费。

3.农林水支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为486.16万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年初未做预算安排，本年追加业务工作项目支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为1413.83万元，支出决算为2682.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年初只预算安排了人员经费，本年追加业务工作项目支出。

5.住房保障支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中人员变动，追加经费。

6.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为641.62万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是：该支出为上级专项支出，为上级预算部门安排，不在县本级预算中做安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.54万元，其中：

（一）人员经费1523万元，主要包括：工资福利支出1447.8万元，对个人和家庭的补助75.2万元。

（二）公用经费165.54万元，主要包括：商品和服务支出160.94万元，资本性支出4.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入1424.6万元，本年支出1424.6万元。与2022年度相比，减少2103.96万元，下降59.63%，主要原因是：上年征地工作，支付了大量征地补偿金，本年征地补偿金支出减少。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为1424.6万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是：财政资金紧张，年初未做预算安排，本年追加业务工作项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成预算的100%；较上年增加3.21万元，增长32.72%。增加主要原因是：原因为本年业务工作增加，公车使用频次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元

2.公务用车购置及运行维护费预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成预算的100%；较上年增加2.7万元，增长27.5%，原因为本年业务工作增加，公车使用频次增加。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费12.5万元。主要用于：公车加油保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%；与上年不可比，主要原因是：上年无公务接待费。具体是：

国内接待费支出0.5万元，主要是：上级部门巡察指导工作业务接待。2023年国内公务接待5批次，60人次。

国（境）外接待费支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出165.54万元，与2022年度相比，减少15.37万元，下降8.5%，主要原因是：财政资金紧张，单位缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：一般公务用车 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评，2023年初未安排项目支出。

（二）项目支出绩效自评结果

2023年度，我部门开展项目绩效自评工作项目1个，为自然资源执法经费，项目金额100万元，项目绩效自评99.8分，自然资源执法监管效益明显，达到项目绩效目标。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门（单位）未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2023年贵定县自然资源局公开报表.XLS

2023年项目支出绩效目标自评表.xls

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

2023年整体支出绩效目标自评表.xls