贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县信访局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度收入决算情况说明                        

（三）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县信访局概况

（一）主要职能

1.负责州委、州政府领导同志和上级信访部门及中央国务院、省委、省政府、州委、州政府批办、转办，重要信访事项的督办落实。

2.负责处理人民群众通过走访、书信、来电、网络等形式给县委、县人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求接待人民群众来访；及时、准确地想县委、县人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3.承办县委、县人民政府及领导交办的信访事项；向镇（街）和县有关部门转办、交办信访事项。

4.承办县信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定事项。

5.综合协调指导全县信访工作，负责债信访工作调查研究，起草有关信访工作的重要文稿，总结推广信访工作经验。

6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。

7.统筹协调推进信访工作的法制化建设；承担、指导信访复查复核工作。

8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。

9.统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访工作。

10.组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。

11.结合职能职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作，做好扶贫开发相关工作。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个科室，下属0个单位，分别是：业务科、综合科含人民群众信访服务中心。

从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县信访局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度收支决算总计298.85万元，与2020年相比，减少15.56万元，降低4.95%。变动的主要原因是：2021年财政用存量资金安排行政运行经费56万元，故2021年减少财政收支决算资金。

（二）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计219.93万元，其中：财政拨款收入219.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计285.49万元，其中：基本支出279.49万元，占97.9%；项目支出6万元，占2.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度财政拨款收入决算总计298.85万元。与2020年相比，减少15.56万元，降低4.95%。变动的主要原因是：2021年财政用存量资金安排行政运行经费56万元，故2021年减少财政收入决算资金。

（五）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出285.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6万元，降低2.06%。变动的主要原因是：规范资金管理，行政运行经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出237.78万元，占83.29%；社会保障和就业支出科目（类）支出35.99万元，占12.61%；卫生健康支出科目（类）支出11.71万元，占4.10%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为213.93万元，支出决算为279.49万元，完成当年预算的130.65%。决算数大于预算数的主要原因是：预算编制时牢固树立“紧日子”，按照“保工资发放，保基本民生，保机构运转”的理念，从严控制非刚性急需支出，规范结余结转资金管理，故决算数大于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）信访事务科目（项）。当年预算为172.23万元，支出决算为237.78万元，完成当年预算的138.06%。决算数大于预算数的主要原因是：规范结余结转资金管理，使用上年结转资金，且2021年县级财政用存量资金安排行政运行经费56万元，加大了信访工作的力度，故2021年决算数大于预算数。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为30.85万元，支出决算为30.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：养老保险数据按照上年度职工缴纳数据编制预算，会产生较小差异。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：职业年金数据按照上年度职工缴纳数据编制预算，会产生较小差异。

（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：医疗保险数据按照上年度职工缴纳数据编制预算，会产生较小差异。

（六）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出279.49万元，其中：人员经费233.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、职工养老保险、职业年金及医疗保险；公用经费46.34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）贵州省黔南州贵定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.91万元，比上年减少1.02万元，降低34.85%，减少原因是：厉行节约，减少办公不必要的开支，压缩“三公经费”开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占“三公”经费支出总额的95.16%，比上年减少1.1万元，降低37.65%，减少原因是：按照相关要求，压缩三公经费，减少不必要的开支，且2021年12月由于资金紧缺，未能及时报账支出，故2021年“公务用车购置及运行维护费”经费支出决算比上年减少；公务接待费支出0.09万元，占“三公”经费支出总额的4.84%，比上年增加0.08万元，增长451.79%，增加原因是：2020年疫情防控，禁止接待用餐，2021年加大信访工作督查工作力度，增加接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.82万元。主要用于：处理信访人及维稳事项工作用车等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.09万元。其中，国内公务接待支出0.09万元，主要是：接待州督查组工作就餐单位费用。贵州省黔南州贵定县信访局2021年国内公务接待2批次，10人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县信访局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县信访局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州贵定县信访局机关运行经费支出46.34万元，比2020年减少2.07万元，降低4.27%，变动的主要原因是：：严格执行各项规定，控制费用支出，办公经费减少。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：处理信访人及维稳等用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评（《部门整体支出绩效自评表》见附表）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门整体支出绩效目标自评表.xls

贵州省黔南州贵定县信访局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开报表.xls