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第一部分：贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 概况
一、单位职责
1、部门主要职能：
(一)宣传和贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题，执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
(二)落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织各项制度建设，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。
(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展;负责编制和执行区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好的发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。
(四)负责统筹辖区综合行政执法和日常巡查监管工作，集中行使县政府及其职能部门按照法定程序授权的行政处罚和行政检查的行政执法权。
(五)负责统筹辖区综合治理工作，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序。抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识。保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
(六)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、巩固脱贫成果、民族宗教等工作。
(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，加强对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，推进村务公开、财务公开，促进村民委员会、社区居民委员会的组织建设和制度建设。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村(社区)的意见和建议。
(八)动员辖区内各类单位、社会组织和村(社区)等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(九)编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。
(十)按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统筹管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和人才引进工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设15个科室，分别是党政办公室（人大政协联络办）、党建工作办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、社会事业办、党务政务综合服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心(林业站)、人力资源和社会保障服务中心、基础建设服务中心(生态环境服务中心）、公共事务服务中心、财政所、退役军人服务站、乡村振兴工作站(移民管理服务站)。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共15个，分别是党政办公室（人大政协联络办）、党建工作办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、社会事业办、党务政务综合服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心(林业站)、人力资源和社会保障服务中心、基础建设服务中心(生态环境服务中心）、公共事务服务中心、财政所、退役军人服务站、乡村振兴工作站(移民管理服务站)。编制数64人，实有人数62人，行政单位编制23人，实有人数21人，事业单位编制数41人，实有人数41人。
从预算单位构成看，贵定县新巴镇人民政府决算包括：党政办公室（人大政协联络办）、党建工作办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、社会事业办、党务政务综合服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心(林业站)、人力资源和社会保障服务中心、基础建设服务中心(生态环境服务中心）、公共事务服务中心、财政所、退役军人服务站、乡村振兴工作站(移民管理服务站)，如果所属单位财务不独立核算，未单独编制决算应作出说明。
第二部分 贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度收支决算总计1146.79 万元，与2021年相比，增加72.30万元，增长6.73%，主要原因是：疫情防控经费增加37.17万元、社保缴费基数增加35.13万元。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度收入合计1136.48万元，其中：财政拨款收入1136.48万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度支出合计1146.79万元，其中：基本支出873.99 万元，占76.21%；项目支出272.81万元，占23.79%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度财政拨款收支决算总计1146.79万元。与2021年相比，增加72.30万元，增长（降低）增长6.73%，主要原因是：疫情防控经费增加37.17万元、社保缴费基数增加35.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款支出1146.79万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加82.62万元，增长7.76%，主要原因是：疫情防控经费增加37.17万元、社保缴费基数增加45.45万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）578.41万元，占50.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.56万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）159.23万元，占13.88%；卫生健康支出（类）79.98万元，占6.97%；城乡社区支出（类）6.66万元，占0.6%；农林水支出（类）303.21万元，占26.44%；住房保障支出（类）17.75万元，占1.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1146.79 万元，支出决算为1146.79 万元，完成年初预算的100%。其中:
1. 一般公共服务支出。年初预算为578.41万元，支出决算为578.41万元，完成年初预算的100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出。年初预算为159.23万元，支出决算为159.23万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出。年初预算为6.66万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出。年初预算为303.21万元，支出决算为303.21万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出。年初预算为17.75万元，支出决算为17.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出873.99万元，其中：
（一）人员经费757.5万元，主要包括：基本工资293.72万元、津贴补贴41.97万元、伙食补助11万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.82万元、职业年金缴费68.41万元、职工基本医疗保险缴费25.74万元、住房公积金69.01万元、其他工资福利支出5.55万元、生活补助65万元、其他对个人和家庭的补助2.87万元。
（二）公用经费116.49 万元，主要包括：办公费35.11万元、水费0.63万元、电费6万元、维修（护）费1.61万元、租赁费6.18万元、会议费1.5万元、公务接待费4.3万元、劳务费4.33万元、工会经费12.94万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出30.19万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.30 万元，支出决算为10.3万元，完成预算的100.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算10.3 万元，比上年减少0.19万元，降低1.77%，减少主要原因是：公务用车运行维护费减少2.48万元,。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出6.0 万元，占“三公”经费支出总额的58.25%，比上年减少2.48万元，降低29.26%，减少主要原因是：公务用车运行维护减少；公务接待费支出4.3万元，占“三公”经费支出总额的41.75 %，比上年增加2.30万元，增长114.59%，增加主要原因是：疫情防控人员增加用餐。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算6.0万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.0万元。2022年，贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算4.30万元，支出决算4.30万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出4.30万元， 2022年国内公务接待196批次，1351人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本年支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府 2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12 月31日，共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：公务用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
附件1：2022年度贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府决算公开套表.xlsx
附件2：2022年度贵州省贵定县新巴镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
附件3：2022年部门整体支出绩效目标自评表.xls
附件4：2022年贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府项目支出绩效目标自评表（2022年红岩产业路）.xls
附件4：2022年贵州省黔南州贵定县新巴镇人民政府项目支出绩效目标自评表（2022年精品水果管护）.xls
贵公网安备 52272302000102号