贵定县2023年退役军人事务局部门预算及“三公”经费预算公开说明
目录
1、部门概况
2、部门预算公开报表
3、部门预算安排说明
4、其他重要事项说明
5、专有名称解释
6、部门整体支出绩效目标批复表
7、项目支出绩效目标批复表
一、部门概况
1、部门主要职能：
(一）拟订全县贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优待等工作政策的具体措施并组织指导实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二）负责接收上级移交的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的统筹安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织实施。
（五）组织协调落实接收安置在贵定县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退职职工的住房保障工作、退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和优抚工作，做好退役军人的伤残初级上报工作；指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策和措施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，指导军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟推荐全国、全省及列入全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作和个人先进典型事迹。
(九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，负责退役军人权益维护、信访和有关人员的帮扶救助工作。
（十）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。
（十一）县退役军人事务局应加强对全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
2、部门预算单位构成：贵定县退役军人事务局是人民政府工作部门，为正科级，内设机构是办公室（政策法规科）及优抚安置保障科，下属事业单位有贵定县退役军人服务中心、贵定县烈士陵园服务站以及贵定县军队离退休干部服务中心。
3、部门人员构成：贵定县退役军人事务局机关行政编制6名。设局长1名，副局长3名，股级职数2名，事业编制8名，机关工勤1名。
二、部门预算公开报表
（一）部门预算收支总表。
|
部门预算收支总表 |
|
预算单位编码及名称：[151001] |
贵定县退役军人事务局 |
|
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9695525.98 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
1499700.66 |
|
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
1365091.13 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十八、债务发行费用 |
0.00 |
|
|
二、上年结转 |
6669265.81 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
16364791.79 |
支出总计 |
16364791.79 |
|
（二）部门预算收入总表。
|
部门预算收入总表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
16364791.79 |
9695525.98 |
9695525.98 |
|
|
|
|
|
|
6669265.81 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
14999700.66 |
9030483.54 |
9030483.54 |
|
|
|
|
|
|
5969217.12 |
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145122.84 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145122.84 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
20808 |
抚恤 |
9004387.76 |
4367088.00 |
4367088.00 |
|
|
|
|
|
|
4637299.76 |
|
6 |
2080802 |
伤残抚恤 |
136000.00 |
136000.00 |
136000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
978377.00 |
978377.00 |
978377.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080805 |
义务兵优待 |
5806855.76 |
2320871.00 |
2320871.00 |
|
|
|
|
|
|
3485984.76 |
|
9 |
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
885000.00 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
|
|
|
|
785000.00 |
|
10 |
2080899 |
其他优抚支出 |
1198155.00 |
831840.00 |
831840.00 |
|
|
|
|
|
|
366315.00 |
|
11 |
20809 |
退役安置 |
2305630.38 |
1201370.00 |
1201370.00 |
|
|
|
|
|
|
1104260.38 |
|
12 |
2080901 |
退役士兵安置 |
1213930.13 |
824670.00 |
824670.00 |
|
|
|
|
|
|
389260.13 |
|
13 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3488.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3488.60 |
|
14 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
80000.00 |
80000.00 |
80000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
823600.00 |
296700.00 |
296700.00 |
|
|
|
|
|
|
526900.00 |
|
16 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
184611.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
184611.65 |
|
17 |
20828 |
退役军人管理事务 |
3418886.70 |
3316902.70 |
3316902.70 |
|
|
|
|
|
|
101984.00 |
|
18 |
2082801 |
行政运行 |
1684292.70 |
1669502.70 |
1669502.70 |
|
|
|
|
|
|
14790.00 |
|
19 |
2082804 |
拥军优属 |
1647400.00 |
1597400.00 |
1597400.00 |
|
|
|
|
|
|
50000.00 |
|
20 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
87194.00 |
50000.00 |
50000.00 |
|
|
|
|
|
|
37194.00 |
|
21 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
125672.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
125672.98 |
|
22 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
125672.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
125672.98 |
|
23 |
210 |
卫生健康支出 |
1365091.13 |
665042.44 |
665042.44 |
|
|
|
|
|
|
700048.69 |
|
24 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
70042.44 |
70042.44 |
70042.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
2101101 |
行政单位医疗 |
70042.44 |
70042.44 |
70042.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
21014 |
优抚对象医疗 |
1295048.69 |
595000.00 |
595000.00 |
|
|
|
|
|
|
700048.69 |
|
27 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1295047.69 |
595000.00 |
595000.00 |
|
|
|
|
|
|
700048.69 |
（三）部门预算支出总表。
|
部门预算支出总表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
16364791.79 |
1899457.98 |
14465333.81 |
|
|
|
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
14999700.66 |
1829415.54 |
13170285.12 |
|
|
|
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
|
|
|
4 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
|
|
|
5 |
20808 |
抚恤 |
9004387.76 |
|
9004387.76 |
|
|
|
|
6 |
2080802 |
伤残抚恤 |
136000.00 |
|
136000.00 |
|
|
|
|
7 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
978377.00 |
|
978377.00 |
|
|
|
|
8 |
2080805 |
义务兵优待 |
5806855.76 |
|
5806855.76 |
|
|
|
|
9 |
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
885000.00 |
|
885000.00 |
|
|
|
|
10 |
2080899 |
其他优抚支出 |
1198155.0 |
|
1198155.00 |
|
|
|
|
11 |
20809 |
退役安置 |
2305630.38 |
|
2305630.38 |
|
|
|
|
12 |
2080901 |
退役士兵安置 |
1213930.13 |
|
1213930.13 |
|
|
|
|
13 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3488.60 |
|
3488.60 |
|
|
|
|
14 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
80000.00 |
|
80000.00 |
|
|
|
|
15 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
823600.00 |
|
823600.00 |
|
|
|
|
16 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
184611.65 |
|
184611.65 |
|
|
|
|
17 |
20828 |
退役军人管理事务 |
3418886.7 |
1684292.70 |
1734594.00 |
|
|
|
|
18 |
2082801 |
行政运行 |
1684292.70 |
1684292.70 |
|
|
|
|
|
19 |
2082804 |
拥军优属 |
1647400.00 |
|
1647400.00 |
|
|
|
|
20 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
87194.00 |
|
87194.00 |
|
|
|
|
21 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
125672.98 |
|
125672.98 |
|
|
|
|
22 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
125672.98 |
|
125672.98 |
|
|
|
|
23 |
210 |
卫生健康支出 |
1365091.13 |
70042.44 |
1295048.69 |
|
|
|
|
24 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
70042.44 |
70042.44 |
|
|
|
|
|
25 |
2101101 |
行政单位医疗 |
70042.44 |
70042.44 |
|
|
|
|
|
26 |
21014 |
优抚对象医疗 |
1295048.69 |
|
1295048.69 |
|
|
|
|
27 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1295048.69 |
|
1295048.69 |
|
|
|
（四）部门预算财政拨款收支总表。
|
部门预算财政拨款收支总表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
9695525.98 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
14999700.66 |
14999700.66 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
1365091.13 |
1365091.13 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31 |
|
|
三十一、往来性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
32 |
本年收入合计 |
9695525.98 |
本年支出合计 |
16364791.79 |
16364791.79 |
0.00 |
0.00 |
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
6669265.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
6669265.81 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
16364791.79 |
支出总计 |
16364791.79 |
16364791.79 |
0.00 |
0.00 |
（五）部门预算一般公共预算财政拨款支出表。
|
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
|
合计 |
16364791.79 |
1899457.98 |
1803671.28 |
95786.70 |
14465333.81 |
|
2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
14999700.66 |
1829415.54 |
1733628.84 |
95786.70 |
13170285.12 |
|
3 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145122.84 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
|
4 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
145122.84 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
|
5 |
20808 |
抚恤 |
9004387.76 |
|
|
|
9004387.76 |
|
6 |
2080802 |
伤残抚恤 |
136000.00 |
|
|
|
136000.00 |
|
7 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
978377.00 |
|
|
|
978377.00 |
|
8 |
2080805 |
义务兵优待 |
5806855.76 |
|
|
|
5806855.76 |
|
9 |
2080808 |
烈士纪念设施管理维护 |
885000.00 |
|
|
|
885000.00 |
|
10 |
2080899 |
其他优抚支出 |
1198155.00 |
|
|
|
1198155.00 |
|
11 |
20809 |
退役安置 |
2305630.38 |
|
|
|
2305630.38 |
|
12 |
2080901 |
退役士兵安置 |
1213930.13 |
|
|
|
1213930.13 |
|
13 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
3488.60 |
|
|
|
3488.60 |
|
14 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
80000.00 |
|
|
|
80000.00 |
|
15 |
2080905 |
军队转业干部安置 |
823600.00 |
|
|
|
823600.00 |
|
16 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
184611.65 |
|
|
|
184611.65 |
|
17 |
20828 |
退役军人管理事务 |
3418886.70 |
1684292.70 |
1588506.00 |
95786.70 |
1734594.00 |
|
18 |
2082801 |
行政运行 |
1684292.70 |
1684292.70 |
1588506.00 |
95786.70 |
|
|
19 |
2082804 |
拥军优属 |
1647400.00 |
|
|
|
1647400.00 |
|
20 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
87194.00 |
|
|
|
87194.00 |
|
21 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
125672.98 |
|
|
|
125672.98 |
|
22 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
125672.98 |
|
|
|
125672.98 |
|
23 |
210 |
卫生健康支出 |
1365091.13 |
70042.44 |
70042.44 |
|
1295048.69 |
|
24 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
70042.44 |
70042.44 |
70042.44 |
|
|
|
25 |
2101101 |
行政单位医疗 |
70042.44 |
70042.44 |
70042.44 |
|
|
|
26 |
21014 |
优抚对象医疗 |
1295048.69 |
|
|
|
1295048.69 |
|
27 |
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1295048.69 |
|
|
|
1295048.69 |
（六）部门预算一般公共预算基本支出表（按经济分类）
|
部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
|
|
|
|
|
|
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
|
预算年度：2023 |
单位:元 |
|
政府经济分类编码 |
政府经济分类名称 |
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
金额 |
|
类 |
款 |
|
合计 |
|
|
|
|
1899457.98 |
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
|
|
1719233.28 |
|
01 |
工资奖金津补贴 |
|
|
1370316.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
1370316.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
570048.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
445440.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
193328.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
161500.00 |
|
02 |
社会保障缴费 |
|
|
215165.28 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
215165.28 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
145122.84 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
66414.36 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3628.08 |
|
03 |
住房公积金 |
|
|
133752.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
133752.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
133752.00 |
|
99 |
其他工资福利支出 |
|
|
0.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
|
|
160796.70 |
|
01 |
办公经费 |
|
|
160796.70 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
160796.70 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
20470.00 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
2880.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1700.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
10000.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
20000.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
5000.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
11202.62 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
15594.05 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
73950.00 |
|
02 |
会议费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
03 |
培训费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
04 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
05 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
06 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
07 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
08 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
09 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
19428.00 |
|
01 |
社会福利和救助 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
05 |
离退休费 |
|
|
19428.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19428.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
19428.00 |
|
99 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
…… |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）部门预算一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）。
|
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济科目分类） |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1899457.98 |
1803671.28 |
95786.70 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
1719233.28 |
1719233.28 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
570048.00 |
570048.00 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
445440.00 |
44544.00 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
193328.00 |
193328.00 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
161500.00 |
161500.00 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
145122.84 |
145122.84 |
|
|
8 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
66414.36 |
66414.36 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3628.08 |
3628.08 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
133752.00 |
133752.00 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
160796.7 |
65010.00 |
95786.70 |
|
12 |
30201 |
办公费 |
20470.00 |
|
20470.00 |
|
13 |
30204 |
手续费 |
2880.00 |
|
2880.00 |
|
14 |
30205 |
水费 |
1700.00 |
|
1700.00 |
|
15 |
30206 |
电费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
16 |
30207 |
邮电费 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
17 |
30217 |
公务接待费 |
5000.00 |
|
5000.00 |
|
18 |
30228 |
工会经费 |
11202.62 |
|
11202.62 |
|
19 |
30229 |
福利费 |
15594.08 |
|
15594.08 |
|
20 |
30239 |
其他交通费用 |
73950.00 |
65010.00 |
8940.00 |
|
21 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19428.00 |
19428.00 |
|
|
22 |
30302 |
退休费 |
19428.00 |
19428.00 |
|
（八）部门预算政府基金预算财政拨款支出表。
|
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（九）部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表。
|
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
预算年度：2023 |
金额单位：万元 |
|
序号 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表。
|
一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
|
预算单位编码及名称： |
[151001]贵定县退役军人事务局 |
|
|
|
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
项目 |
2023年初预算数 |
2022年初预算数 |
与上年相比增减变化比率 |
与上年预算数相比增减变化原因 |
“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
5000.00 |
18500.00 |
-72.97% |
本年度减少公务用车支出，因我局无公务用车 |
0.0026% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二、公务接待费 |
5000.00 |
9500.00 |
-47.37% |
本年度严控支出，严格按照公务接待标准执行 |
0.0026% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
1、公务车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
2、公务车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
（十一）固定资产占用情况表。
|
固定资产占用情况表 |
|
预算单位编码及名称：[151001]贵定县退役军人事务局 |
|
预算年度：2023 |
金额单位：元 |
|
序号 |
资产类别 |
数量/面积 |
价值（原值） |
备注 |
|
1 |
土地、房屋及构筑物 |
|
|
|
|
2 |
通用设备 |
18台 |
81218.00 |
|
|
3 |
专用设备 |
10台 |
104800.00 |
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4 |
文物和陈列品 |
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5 |
图书、档案 |
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6 |
家具、用具、装具及动植物 |
102件 |
89860.00 |
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7 |
无形资产 |
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三、部门预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2023年贵定县退役军人事务局预算收入1636.48万元，其中：一般公共预算收入969.55万元，年初财政拨款结转和结余666.93万元。安排支出预算1636.48万元，其中：社会保障和就业支出1499.97万元。收支总额与上年相比，增长555.11 万元，主要原因是：因今年将上年度结余纳入本年收入。卫生健康类支出136.51万元，占单位预算支出总额的8.34%，与2022年年初预算相比增加73.55万元，主要原因：本年度支出数据含上年度结余结转资金。
（二）部门收入总体情况
2023年贵定县退役军人事务局年初总收入1636.48万元，其中一般公共预算收入为969.55万元，上年度结转结余666.93万元。较上年增628.66 万元。其中：社会保障和就业类支出1499.97 万元，占单位预算支出总额的91.66%；与2022 年年初预算相比增555.11万元，主要原因：本年度支出数据含上年度结余结转资金。卫生健康类支出136.51万元，占单位预算支出总额的8.34%，与2022年年初预算相比增加73.55万元，主要原因：本年度支出数据含上年度结余结转资金。
（三）部门支出总体情况
2023年贵定县退役军人事务局总支出1636.48万元，其中：行政运行支出168.43万元，占单位预算支出总额的10.29%；拥军优属支出164.74万元，占单位预算支出总额的10.07%；
其他退役军人事务管理支出8.72万元，占单位预算支出总额的0.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.51万元，占单位预算支出总额的0.87%；伤残抚恤支出13.60万元，占单位预算支出总额的0.83%；在乡复员、退伍军人生活补助支出97.84万元，占单位预算支出总额的5.98%；义务兵优待支出580.68万元，占单位预算支出总额的35.48%；烈士纪念设施管理维护支出88.50万元，占单位预算支出总额的5.41%；其他优抚支出119.82万元，占单位预算支出总额的7.32%；退役士兵安置支出121.39万元，占单位预算支出总额的7.42%；军队移交政府的离退休人员安置支出0.35万元，占单位预算支出总额的0.02%；退役士兵管理教育支出8.00万元，占单位预算支出总额的0.49%；军队转业干部安置支出82.36万元，占单位预算支出总额的5.03%；其他退役安置支出18.46万元，占单位预算支出总额的1.13%；其他社会保障和就业支出12.57万元，占单位预算支出总额的0.77%；行政事业单位医疗支出7.00万元，占单位预算支出总额的0.43%；优抚对象医疗补助支出129.51万元，占单位预算支出总额的7.91%。
基本支出189.95万元，占单位支出总额的11.61%。其中: 工资福利支出171.92万元，占单位预算支出总额的10.51%，与2022年初预算相比增加17.7万元，主要原因是:人员变动以及工资调标等。商品和服务支出16.08万元，占单位预算支出总额的0.98%，与2022年初预算相比增加3.61万元，主要原因是:工会经费及福利费增加，工作经费随人员变动增加。对个人和家庭的补助支出1.94万元，占单位预算支出总额的0.12%，与2022年初预算相比增加1.94万元，主要原因是:该项支出主要是退休人员工资，2022年度我局将其纳入工资福利支出，故2022年度该项科目无支出。
项目支出1446.53万元，占单位支出总额的88.39%。其中:抚恤类支出900.44万元，占单位预算支出总额的55.02%，与2022年初预算相比增加256.41万元，主要原因是:本年度义务兵家庭优待金支出较大，含上年度结余支出。退役安置类支出230.56万元，占单位预算支出总额的14.09%，与2022年初预算相比增加89.61万元，主要原因是:本年度含上年度结余支出。退役军人管理事务类支出173.46万元，占单位预算支出总额的10.60%，与2022年初预算相比增加32.51万元，主要原因是:本年度含上年度结余支出，且本年度退役军人、驻县部队八一慰问经费较上年度有所增加。其他社会保障和就业支出类支出12.57万元，占单位预算支出总额的0.77%，与2022年初预算相比增加12.57万元，主要原因是:此项资金为上年度上级拨付资金结余支出。优抚对象医疗类支出129.51万元，占单位预算支出总额的7.91%，与2022年初预算相比增加75.11万元，主要原因是:本年度含上年度结余支出。
（四）财政拨款收支总体情况
2023年贵定县退役军人事务局年初一般公共预算收入969.55万元，上年结转结余666.93万元，总计1636.48万元，相应安排支出预算1636.48万元，其中：社会保障和就业支出1499.97万元，卫生健康支出136.51万元。贵定县退役军人事务局2023年当年预算收支总额与2022年年初预算收支总额相比增加628.66万元，主要原因是：本年度县级匹配金额较上年度减少了38.27万元，但2023年预算收支总额与上年度相比增加是因为本年度收支总额含上年度结余结转资金。
（五）一般公共预算支出情况
2023年贵定县退役军人事务局一般公共预算支出总额为 1636.48万元，与2022年年初预算收支总额相比增减628.66万元，增加的主要原因：
基本支出189.95万元，占单位支出总额的11.61%。其中: 社会保障和就业支出182.95万元，占单位基本支出预算总额的96.31%，与2022年初预算相比增加23.07万元，主要原因是:人员变动以及工资变动、社保基数变动等;卫生健康支出7.00万元，占单位基本支出预算总额的3.69%，与2022年初预算相比减少1.56万元，主要原因是:人员增减导致医疗保险变动。
项目支出1446.53万元，占单位支出总额的88.39%。其中:社会保障和就业支出1317.03万元，占单位项目支出预算总额的91.05%，与2022年初预算相比增加532.04 万元，主要原因是:本年度县级匹配金额较上年度减少了38.27万元，但2023年预算收支总额与上年度相比增加是因为本年度收支总额含上年度结余结转资金。;卫生健康支出129.51万元，占单位项目支出预算总额的 8.95%，与2022年初预算相比增加75.11万元，主要原因是:2022年度支出数仅为县级匹配资金，而2023年度除县级匹配资金外还包含上年度上级结余资金。
（六）一般公共预算基本支出情况
2023年度贵定县退役军人事务局使用财政拨款安排一般公共预算基本支出为189.95万元，与2022年相比增加21.52 万元，增加的主要原因：本年度人员增减以及社保基数变动 ，其中:人员经费180.37万元，占一般公共预算基本支出的94.96%;公用经费9.58万元，占一般公共预算基本支出的5.04%。
人员经费主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出171.92万元，占人员经费的95.32%;商品和服务支出6.50万元，占人员经费的3.60%；对个人和家庭的补助支出1.94万元，占人员经费的1.08%。
公用经费主要是办公费2.05万元，占公用经费的21.40 %；手续费0.29万元，占公用经费的3.03%；水费0.17万元，占公用经费的1.77%；电费1.00万元，占公用经费的10.44%；邮电费2.00万元，占公用经费的20.88%；公务接待费0.5万元，占公用经费的5.22%；工会经费支出1.12万元，占公用经费的11.69%；福利费支出1.56万元，占公用经费的16.28%；其他交通费用支出0.89万元，占公用经费的9.29%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
2023年度我局安排“三公经费”支出预算0.5万元，比2022年的1.85万元减少1.35万元，减少72.97%，减少的主要原因是我局今年无公车，故无公车运行维护费。
其中:公务接待费0.5万元,比2022年的0.95万元减少0.45万元，减少47.37%。减少的主要原因是严格按照规定，控制接待费用。公车运行维护费0万元，比2022年的0.9万元减少0.9万元，减少100%，减少的主要原因是我局上年度公车为租赁使用，本年度无公车，故无此项费用。
（八）政府性基金预算支出情况
2023年贵定县退役军人事务局无政府性基金预算。
（九）国有资本经营预算支出情况
2023年贵定县退役军人事务局无国有资本经营预算支出。
四、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
2023年度我局机关运行经费财政拨款预算9.58万元。其中：办公费2.05万元，邮电费1万元，水费0.17万元，电费1万元，手续费0.29万元，工会经费1.12万元，福利费1.56万元，其他交通费用0.89万元，公务接待0.5万元，与2022年年初预算相比增加3.975万元，主要原因是本年度较上年度增加工作人员1名，工作经费相应增加，且上年度未将工会经费及福利费、其他交通费用纳入机关运行经费内。
2. 政府采购情况。
2023年贵定县退役军人事务局无政府采购预算。
3.国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，贵定县退役军人事务局资产总额27.59万元，其中流动资产0万元，非流动资产27.59万元（固定资产27.59万元，无形资产0万元）。2022年度非流动资产增加21.71万元，增减变化主要原因是：固定资产增加21.71万元。
4.预算绩效管理情况。
2023年，实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目5个，涉及财政拨款预算781.09万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目5个，涉及财政拨款预算781.09万元。
5.项目支出安排情况说明
2023年一般公共预算支出中项目支出1446.53万元，其中用于发放各类优抚对象抚恤补助484.49万元，占项目支出的33.49%。用于发放义务兵家庭优待金580.69万元，占项目支出的40.15%。用于现役及退役军人各类补助及奖励经费县级配套资金230.56万元，占项目支出预算总额的15.94%。用于退役军人其他管理事务支出8.72万元，占项目支出的0.60%。用于发放企业军转干部解困经费等支出12.57万元，占项目支出的0.87%。用于优抚对象医疗补助经费129.51万元，占项目支出预算总额的8.95%。
五、部分专有名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（五）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
（十三）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
（十四）退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。
（十五）退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。
（十六）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。
| 附件3 |
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| 部门整体支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 部门(单位）及代码 |
贵定县退役军人事务局（151） |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
969.56 |
| 年度资金总额 |
969.56 |
| 基本支出 |
188.47 |
| 项目支出 |
781.09 |
| 其他资金 |
|
| 部门（单位）年度总体目标 |
1.保障优抚对象人员生活水平与经济社会发展水平相适应。 2.确保义务兵家庭基本生活水平且鼓励参军。3.增强退役士兵在市场竞争中的竞争力，为退役士兵就业创业提供支持帮助。4.为优抚对象缴纳城乡居民医疗保险，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。5.保障符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期间的基本生活水平以及医疗待遇、养老保险待遇等。6.保障企业军转干部增加职务补贴、生活补贴和关爱经费、开展春节、八一慰问、体检,解决企业军转干部及自主择业军转干部生活困难情况. |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
保障的优抚对象人数 |
≥1600人 |
|
| 参军入伍的义务兵人数 |
≤192户 |
|
| 符合政府安排工作的退役士兵 |
≤15人 |
|
| 企业军转干部人数 |
≤8人 |
|
| 自主择业军转干部人数 |
≤8人 |
|
| 完成双拥工作次数 |
≥200次 |
|
| 省级烈士纪念设施个数 |
1个 |
|
| 自主就业退役士兵人数 |
≥86人 |
|
| 艰苦边远地区义务兵人数 |
≤70人 |
|
| 完成县委县政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
|
| 质量 |
全局工作任务完成情况 |
优秀 |
|
| 下拨资金符合相关政策比率 |
100% |
|
| 时效 |
完成时间 |
2023年12月底完成 |
|
| 成本 |
工资福利支出 |
173.87万元 |
|
| 商品和服务支出 |
14.60万元 |
|
| 对个人和家庭的补助 |
781.08万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
改善义务兵家属生活情况 |
有效改善 |
|
| 改善自主就业退役士兵就业情况 |
有效改善 |
|
| 改善优抚对象就医难情况 |
有效改善 |
|
| 保障自主择业军转干部生活水平 |
有效改善 |
|
| 保障企业军转干部生活水平 |
有效改善 |
|
| 改善优抚对象生活难问题 |
有效改善 |
|
| 可持续影响 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
|
| 保障优抚工作顺利进行 |
效果显著 |
|
| 保障退役安置工作顺利进行 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
退役军人满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见：同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期： |
2/6/2023 |
|
| 附件4 |
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|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
双拥工作经费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
10 |
| 财政拨款 |
10 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
10 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过此项资金，营造双拥氛围，营造社会化拥军氛围。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
开展双拥工作次数 |
≥200次 |
|
| 质量 |
完成双拥工作职能 |
优良中差 |
|
| 时效 |
完成时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
双拥工作成本 |
≤10万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
营造社会化拥军氛围 |
效果显著 |
|
| 可持续影响 |
创建双拥模范县 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
全县人民满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
烈士陵园维修及运转经费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
10 |
| 财政拨款 |
10 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
10 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过此项资金，保障县烈士陵园正常运转，充分发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
省级烈士纪念设施个数 |
1个 |
|
| 质量 |
完成烈士陵园管理维护 |
优良中差 |
|
| 时效 |
完成时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
烈士陵园运行维护工作成本 |
≤10万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障烈士陵园正常运转 |
有效保障 |
|
| 可持续影响 |
发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
全县人民满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
优抚对象、退伍军人及驻军八一慰问经费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
52.96 |
| 财政拨款 |
52.96 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
52.96 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过此项资金，对全县优抚对象及驻县部队进行走访慰问，促进双拥工作的开展，表达党和政府的关心慰问。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
优抚对象人数 |
≥1650人 |
|
| 驻县部队数 |
≤5个 |
|
| 质量 |
下拨资金符合相关政策比率 |
100% |
|
| 时效 |
完成时间 |
7月底前 |
|
| 成本 |
优抚对象、退伍军人及驻军八一慰问成本 |
≤52.96万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
营造社会化拥军 |
效果显著 |
|
| 可持续影响 |
促进双拥工作开展 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
优抚对象及驻县部队满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
优抚对象抚恤经费和生活补助经费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
191.6 |
| 财政拨款 |
191.6 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
191.6 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过发放该项资金，确保优抚对象人员生活水平与经济社会发展水平相适应。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
1-6级残疾军人人数 |
≥3人 |
|
| 在乡老复员退役军人人数 |
≤52人 |
|
| 参战退役军人人数 |
≤603人 |
|
| 带病回乡退役军人人数 |
≥20人 |
|
| 质量 |
下拨资金符合相关政策比率 |
100% |
|
| 时效 |
资金及时拨付率 |
100% |
|
| 成本 |
优抚对象抚恤经费和生活补助成本 |
≤191.60万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
改善优抚对象生活水平 |
有效改善 |
|
| 可持续影响 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
优抚对象满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
义务兵家庭优待金 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
81.94 |
| 财政拨款 |
81.94 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
81.94 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过发放该项资金，确保优抚对象人员生活水平与经济社会发展水平相适应。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
入伍的义务兵人数 |
≤217户 |
|
| 质量 |
下拨资金符合相关政策比率 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
义务兵家庭优待金成本 |
≤81.94万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障参军入伍义务兵家庭基本生活水平 |
有效保障 |
|
| 可持续影响 |
鼓励参军 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
参军入伍义务兵满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
复退军人乘坐公交车车费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
15 |
| 财政拨款 |
15 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
15 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：此项资金主要为全县退役军人免费乘坐县内公交车费用，保障对退役军人的优待 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
保障全县退役军人人数 |
≥5000人 |
|
| 质量 |
退役军人优待工作完成度 |
优良中差 |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
复退军人乘坐公交车成本 |
≤15万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障退役军人乘车优待 |
有效保障 |
|
| 可持续影响 |
鼓励参军 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
退役军人满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
大学生入伍奖励金 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
64.5 |
| 财政拨款 |
64.5 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
64.5 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：此项资金主要为参军入伍的大学生发放奖励金，鼓励参军，保障征兵工作顺利进行。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
参军入伍大学生人数 |
≤101人 |
|
| 质量 |
发放资金符合相关政策比率 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
大学生入伍奖励金成本 |
≤64.5万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障征兵工作顺利进行 |
有效保障 |
|
| 可持续影响 |
鼓励参军 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
参军入伍大学生满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
企业老复员军人生活补助及自然增长机制 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
3.02 |
| 财政拨款 |
3.02 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
3.02 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过向企业老复员军人定期定时发放生活补助，确保其生活水平与经济社会发展水平相适应。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
企业老复员军人人数 |
≤3人 |
|
| 质量 |
资金发放符合相关政策比例 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
每月25日前 |
|
| 成本 |
企业老复员军人生活补助及自然增长机制成本 |
≤3.02万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
改善企业老复员军人情况 |
有效改善 |
|
| 可持续影响 |
保证优抚工作健康运行，优抚对象生活等方面得到有效保障。 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业老复员退役军人满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
优抚对象医疗补助 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
59.5 |
| 财政拨款 |
59.5 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
59.5 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标：通过发放优抚对象医疗补助金，且为优抚对象缴纳城乡居民医疗保险，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
优抚对象人数 |
≤1650人 |
|
| 质量 |
资金发放符合相关政策比例 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
申请次月发放 |
|
| 成本 |
优抚对象医疗补助成本 |
≤59.5万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
改善优抚对象就医难情况 |
有效改善 |
|
| 可持续影响 |
保证优抚对象管理服务工作健康运行，其权益得到有效保障。 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
优抚对象满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
退役安置支出 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
120.14 |
| 财政拨款 |
120.14 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
120.14 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标1：通过为符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期间生活费、为其缴纳待安置期间医疗保险及养老保险，保障符合政府安排工作的退役士兵发放待安置期间的基本生活水平以及保障安置工作顺利运行。 目标2： 通过发放企业军转干生活补贴费等可以给企业军转干部增加职务补贴、生活补贴和关爱经费、开展春节、八一慰问、体检,解决企业退休军转干部生活困难情况. 目标3：通过发放为自主择业军转干部发放改革性补贴及住房公积金，保障自主择业军转干部基本权益。 目标4：增强退役士兵在市场竞争中的竞争力，为退役士兵就业创业提供支持帮助。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
符合政府安排工作退役士兵人数 |
≤10人 |
|
| 企业军转干部人数 |
≤8人 |
|
| 自主择业军转干部人数 |
≤8人 |
|
| 自主就业退役士兵人数 |
≤85人 |
|
| 质量 |
资金发放符合相关政策比例 |
100% |
|
| 时效 |
资金及时发放率 |
100% |
|
| 成本 |
退役安置支出成本 |
≤120.14万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障军转干部权益 |
有效保障 |
|
| 改善退役军人就业难情况 |
效果显著 |
|
| 可持续影响 |
鼓励退役军人就业创业 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
对象满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
艰苦边远地区义务兵补助金 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
85.65 |
| 财政拨款 |
85.65 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
85.65 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标1：通过发放艰苦边远地区义务兵补助金，保障艰苦边远地区义务兵基本生活水平，鼓励参军。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
艰苦边远地区义务兵人数 |
≤65人 |
|
| 质量 |
资金发放符合相关政策比例 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
每年12月前 |
|
| 成本 |
艰苦边远地区义务兵补助金成本 |
≤85.65万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障艰苦边远地区义务兵基本生活水平 |
有效保障 |
|
| 可持续影响 |
鼓励参军 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
艰苦边远地区义务兵满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
退役军人立功奖励费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
4.5 |
| 财政拨款 |
4.5 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
4.5 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标1：此项资金主要用于发放退役、现役军人立功奖励金，表彰立功受奖人员，鼓励参军。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
补助的现役军人人数 |
≤15人 |
|
| 质量 |
资金发放符合相关政策比例 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
喜报送达后1月内 |
|
| 成本 |
军人立功奖励费成本 |
≤4.5万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
表彰立功受奖人员 |
效果显著 |
|
| 可持续影响 |
鼓励参军 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
立功受奖人员满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
新兵入营回访慰问费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
8.64 |
| 财政拨款 |
8.64 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
8.64 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标1：此项资金主要用于为参军入伍的新兵进行回访慰问，进一步增强新兵服役的使命感和责任感，促进征兵工作的顺利进行。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
回访慰问的新兵人数 |
≤50人 |
|
| 质量 |
资金发放符合相关政策比例 |
100% |
|
| 时效 |
资金发放时间 |
每年4月--11月 |
|
| 成本 |
新兵入营回访慰问费成本 |
≤8.64万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
增强新兵服役的使命感和责任感 |
效果显著 |
|
| 可持续影响 |
保障征兵工作的顺利进行 |
有效保障 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
参军入伍新兵满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
享受抚恤补助复员退役军人体检费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
68.64 |
| 财政拨款 |
68.64 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
68.64 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标1：此项资金主要用于为享受抚恤补助复员退役军人进行体检，做好职能职责，保障享受抚恤补助复员退役军人权益。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
享受抚恤补助复员退役军人人数 |
≤1650人 |
|
| 质量 |
享受抚恤补助复员退役军人体检标准符合相关政策比率 |
100% |
|
| 时效 |
享受抚恤补助复员退役军人体检时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
享受抚恤补助复员退役军人体检费成本 |
≤68.64万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
保障享受抚恤补助复员退役军人权益 |
有效保障 |
|
| 可持续影响 |
促进社会和谐 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
保障享受抚恤补助复员退役军人满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标批复表 |
| （ 2023 年度） |
| 项目名称 |
退役士兵专项招聘会经费 |
主管部门及代码 |
贵定县退役军人事务局-151 |
| 项目资金（万元） |
年度资金情况 |
| 资金总额（万元） |
5 |
| 财政拨款 |
5 |
| 其中：上级补助 |
|
| 本级安排 |
5 |
| 其他资金 |
|
| 年度总体目标 |
目标1：此项资金主要用于为自主就业退役士兵举办招聘会费用，促进退役士兵就业创业，改善退役士兵就业难问题。 |
|
| 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
| 产出指标 |
数量 |
进行退役士兵专场招聘会次数 |
≥2次 |
|
| 质量 |
退役士兵专场招聘会企业相关资质 |
100% |
|
| 时效 |
退役士兵专场招聘会时间 |
12月底前 |
|
| 成本 |
退役士兵专项招聘会成本 |
≤5万元 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
促进退役士兵就业创业 |
效果显著 |
|
| 可持续影响 |
改善退役士兵就业难问题 |
效果显著 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度 |
退役士兵满意率 |
≥90% |
|
| 审核意见： |
同意 |
| 审核人： |
李宇 |
|
|
日期：2023年2月6日 |
|
贵公网安备 52272302000102号