目 录
第一部分：贵州省黔南州贵定县水务局 概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔南州贵定县水务局概况
一、单位职责
贵州省黔南州贵定县水务局 的主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利发展总体规划和政策，组织编制全县水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（三）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源保工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
(六)负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理和行政许可、行政检查工作。编制全县供、排水规划；负责全县供、排水企业的管理，指导全县供、排水行业的服务标准并实施监督检查；负责全县供水、污水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全县供水、排水、污水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城市排水设施实行排水许可的行政监督管理。
(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(八)指导监督水利工程建设与运行管理。组织全县重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。
(九)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
(十)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电开发改造和水电农村电气化工作。
(十一)负责配合处理重大涉水违法事件的查处、协调跨县(市)水事纠纷。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调县际河流有关事务。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干早灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱性监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担县河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。
（十五)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
(十六)完成县委、县政府和州水务局交办的其他任务
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个科室：分别是办公室、规划建设管理监督科、水资源水保法规科（贵定县节约用水办公室）、水旱灾害防御科（河长制工作科）、供排水及农村水利水电科。。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数90人，实有人数80人，事业单位编制数80人，实有人数70人。
从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔南州贵定县水务局2022年度部门决算公开报表
（详见附表1）
第三部分 贵州省黔南州贵定县水务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度收支决算总计5881.46 万元，与2021年相比，减少15430.53万元，降低72.40%，主要原因是：2021年有政府专项债项目（河山墩水库）资金1个亿，而2022年没有。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度收入合计2485.08万元，其中：财政拨款收入2485.08万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度支出合计2898.11万元，其中：基本支出1157.5 万元，占39.94%；项目支出1740.6万元，占60.06%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度财政拨款收支决算总计5881.46万元。与2021年相比，减少15430.53万元，降低72.40%，主要原因是：2021年有政府专项债项目（河山墩水库）资金1个亿，而2022年没有。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度一般公共预算财政拨款支出2162.67万元，占本年支出合计的74.62 %。与2021年相比，减少4211.87万元，降低66.07%，主要原因是：农林水科目比上年减少支出3581.90万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）53.21万元，占2.46%；城乡社区支出（类）3.03万元，占0.14%；农林水支出（类）2106.42万元，占97.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为xx 万元，支出决算为2162.66万元，完成年初预算的100%。其中:
1. 208社会保障和就业支出科目，年初预算为53.21万元，支出决算为53.21万元，完成年初预算的100%。
2. 212城乡社区支出科目，年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。
3. 213农林水支出科目，年初预算为2106.42万元，支出决算为2106.42万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县水务局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1157.5万元，其中：
（一）人员经费1105.82万元，主要包括：基本工资469.56万元、奖金24.83万元、绩效工资95.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.95万元、职业年金缴费31.09万元、职工基本医疗保险缴费31.49万元、其他社会保障缴费4.47万元、住房公积金157.09万元、退休费91.92万元、抚恤金45.16万元、生活补助10.97万元、其他对个人和家庭的补助1.28万元。
（二）公用经费51.68 万元，主要包括：办公费8.93万元、印刷费0.18万元、水费0.72万元、电费3.39万元、邮电费7.59万元、差旅费0.46万元、租赁费0.42万元、培训费0.89万元、公务接待费2.92万元、劳务费2.07万元、工会经费3.89万元、福利费11.31万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费用4.86万元、其他商品和服务支出2.24万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.75 万元，支出决算为14.75万元，完成预算的100.00 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算14.75 万元，比上年增加3.56万元，增长31.77%，增加主要原因是：公务接待费增加3.12万元，公务用车运行维护费增加了0.44万元。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出11.21 万元，占“三公”经费支出总额的76.05%，比上年增加0.44万元，增长4.04%，增加主要原因是：公务用车维修费增加。公务接待费支出3.53万元，占“三公”经费支出总额的23.95 %，比上年增加3.12万元，增长754.94%，增加主要原因是：2021年公用经费不够用，很多公务接待费未及时结账，到2022年才陆续结算 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算11.21万元，支出决算11.21万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费11.21万元。主要用于：公务用车加油、ETC充值费、停洗车费、车辆保险和维修费。2022年，贵州省黔南州贵定县水务局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算3.53万元，支出决算3.53万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出3.53万元，主要是：2021年公用经费不够用，很多公务接待费未及时结账，到2022年才陆续结算 。2022年国内公务接待26批次，458人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入720.44万元，本年支出735.44万元。比上年减少10805.64万元，降低93.63%，主要原因是：2021年有支出地方重大水利工程建设（农村饮水安全项目）资金1009万元和河山墩水库专项债项目资金10000万元，而2022年没有。具体情况如下：
1.213（类）69（款）03（项）政府性基金预算财政拨款支出1009万元，主要是用于2018年农村饮水安全提升项目。
2.229（类）04（款）02（项）政府性基金预算财政拨款支出10000万元，主要是用于河山墩水库建设。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南州贵定县水务局 2022年度机关运行经费支出51.68万元，比上年减少3.37万元，降低6.13%，主要原因是：办公费比上年减少2.05万元。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31 日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：水行政执法车、防汛抢险运输车和公务用车） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2022年度贵州省黔南州贵定县水务局决算公开套表.xlsx
附件2：2022年贵定县水务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
附件3：水务局2022年部门整体支出绩效目标自评表.xls
贵公网安备 52272302000102号