贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度部门决算及“三公”经费公开说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度部门决算及“三公”经费公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室概况

一、单位职责

1.协助县政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织统筹。

3.承办上级党委、政府及各委（厅、办、局）和县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。

4.承办省委、省政府及省直各部门，州委、州政府及州直各部门，县委、县人大常委会发送县政府的文电；处理各镇人民政府、各街道办事处和县政府各部门、各直属事业单位报送县政府的文电；组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义制发的公文；指导全县政府系统的公文处理工作。

5.根据县政府领导同志的安排，对各镇政府、各街道办事处和县政府各部门之间的争议问题提出处理建议，报县政府领导同志决定。

6.根据县政府的工作重点和县政府领导同志安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.负责督办、检查县政府各部门、各直属事业单位、各镇政府、各街道办事处对国务院、省政府、州政府和县政府文件、会议议定事项及县政府领导的批示、要求的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

8.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

9.指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅、州政府办公室和县政府领导同志报送政务信息；负责县政府信息公开工作，统筹、指导全县政府系统电子政务、政府网站建设管理工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全县政府办公室系统电子政务工作。

10.组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担政务服务管理监督工作。

11.贯彻落实国家、省、州有关外事工作的方针政策、法律法规，协调指导和开展全县外事接待、对外交往、对外交流活动。

12.贯彻执行国家有关金融工作的法律法规和方针政策，落实省、州、县关于金融方面的工作部署。

13.贯彻落实国家、省、州、有关人民防空工作的方针政策、法律法规，组织落实省政府、州政府和县政府有关人民防空工作的决策部署。

14.负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导、督促全县政府系统值班工作；负责县委县政府扶贫专线工作；负责本单位、本待业领域的安全生产和消防安全工作。

15.结合工作实际，推进脱贫攻坚、科技创新、军民融合相关工作。

16.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

1.机构设置：贵定县人民政府办公室内设11个科室，分别是综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文书科、信息公开科、行政科、督查和建议提案科、人防科、放管服改革科、县政府总值班室等。

2.按照部门决算编报要求，纳入我办2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，是贵定县政府办综合服务中心（为政府办公室管理的副科级公益一类事业单位，由县财政全额预算管理）。行政编制数30人，行政机关工勤编制10人，实有行政数28人，行政机关工勤10人；事业单位编制数21人，实有人数19人。

3.从预算单位构成看，贵定县人民政府办公室部门决算包括：贵定县人民政府办公室、贵定县政府办综合服务中心，本年度独立核算机构数1个，独立编制机构数2个，综合服务行政中心是下属单位，没有单独进行会计核算，根据部门决算相关要求，以贵定县人民政府办公室为主体编制部门决算。

第二部分：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度收支决算总计1269.84万元，与2021年相比，增加316.36万元，增长33.18%，主要原因是：本年度比2021年度增加了招考录用人员工资、工资调标、职工五险金缴费基数增加，省公文处理和事务办理系统运维服务经费，政府网站监测评估服务及省电子政务网应用服务经费，两烟领导小组办公室烟叶税奖补经费,其他收入广州市海珠区援黔工作队工作经费，州级补助两烟办烤烟专项扶持资金等。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度收入合计1101.31万元，其中：财政拨款收入942.0万元，占85.54%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入159.3万元，占14.46%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度支出合计1213.25万元，其中：基本支出934.71万元，占77.04%；项目支出278.54万元，占22.96%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度财政拨款收支决算总计1105.35万元。与2021年相比，增加189.40万元，增长20.68%，主要原因是：本年度比2021年度增加了招考录用人员工资、工资调标、职工五险金缴费基数增加，省公文处理和事务办理系统运维服务经费，政府网站监测评估服务及省电子政务网应用服务经费，两烟办烟叶税奖补经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1052.67万元，占本年支出合计的86.77%。与2021年相比，增加201.01万元，增长23.60%，主要原因是：本年度比2021年度增加了招考录用人员工资、工资调标、职工五险金缴费基数增加，省公文处理和事务办理系统运维服务经费，政府网站监测评估服务及省电子政务网应用服务经费，两烟办烟叶税奖补经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）940.10万元，占89.31%；教育支出（类）0万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）86.94万元，占8.26%；农林水支出（类）0万元，占0.00%；住房保障支出（类）0万元，占0.00%;卫生健康支出25.63万元，占2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1052.67万元，支出决算为1052.67万元，完成年初预算的100%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.11万元，支出决算为767.69万元，完成年初预算的923.7%。决算数大于预算数是因为财政下达年初预算指标是人员定额经费、遗属生活补助费、政府机关食堂运行经费等，未下达有人员类经费（工资福利）支出预算，上年结转资金在本年继续使用，年中财政存量资金归集调入业务经费等；

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.42万元，决算数大于预算数是因为年初未安排有两烟办经费，年中存量资金归集调入两烟办上等烟补贴、年末追加2022年烟叶税“以奖代补”经费；

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数是因为年初未安排有两烟办经费，年末追加2019年烟叶税奖补经费；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.67万元，决算数大于预算数是因为年初未下达有人员类经费（社会保障养老保险缴费支出）预算，以实际缴费支出进行会计核算；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.27万元，决算数大于预算数是因为年初未下达有人员类经费（单位职业年金缴费支出）预算，以实际缴费支出进行会计核算；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.63万元，决算数大于预算数是因为年初未下达有人员类经费（行政单位医疗保险）预算，以实际缴费支出进行会计核算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出886.26万元。

（一）人员经费635.26万元，主要包括：基本工资192.29万元、津贴补贴157.67万元、奖金14.95万元、伙食补助费4.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.01万元、职业年金缴费22.40万元、职工基本医疗保险缴费29.62万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金95.32万元、其他工资福利支出5.09万元、退休费29.25万元、生活补助费3.34万元。

（二）公用经费251.0万元，主要包括：办公费26.45万元、手续费0.12万元、电费7.55万元、邮电费10.32万元、差旅费12.70万元、维修（护）费33.56万元、会议费1.55万元、培训费2.50万元、公务接待费27.61万元、劳动费2.61万元、工会经费13.35万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费45.51万元、其他交通费用22.28万元、其他商品和服务支出41.78万元、办公设备购置1.08万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.00万元，支出决算为73.12万元，完成预算的91.40%，决算数小于预算数主要原因是公务用车实行集中管理、统一调度，定点维修，提高了车辆的使用效率，节约了开支。公务接待严格执行中央八项规定，党政机关国内公务接待管理规定，在公务接待活动中厉行勤俭节约，严格控制用餐标准，有效促进了机关各项管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算73.12万元，比上年增加1.84万元，增长2.59%，增加主要原因是:因公干下基层开展、检查、督查、抢险、应急处置等工作、到省、州外县公务出行次数人数比上年多；公务接待费是在重要接待任务、招商引资、对外交往等公务活动中接待支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出45.51万元，占“三公”经费支出总额的62.50%，比上年增加0.15万元，增长0.33%，增加主要原因是：因公干下基层开展、检查、督查、抢险、应急处置等工作、到省、州外县公务出行次数人数比上年多；公务接待费支出27.61万元，占“三公”经费支出总额的37.50 %，比上年增加1.70万元，增长6.54%，增加主要原因是：在重要接待任务、招商引资、对外交往等公务活动中接待支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，与上年无增（减）变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算50.00万元，支出决算45.51万元，完成预算的91.02%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费45.51万元。主要用于因公干下基层开展、检查、督查、抢险、应急处置等工作、到省、州外县公务出行中使用的燃油费、过路过桥费、审车费、保险费、洗车费、维修费等。2022年，贵州省黔南州贵定县人民政府办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算30.00万元，支出决算27.61万元，完成预算的92.03%。具体是：国内公务接待支出27.61万元，主要是：重要接待任务、招商引资、对外交往等公务活动中接待支出。2022年国内公务接待248批次，2813人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我办2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我办2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度机关运行经费支出251.00万元，比上年减少63.28万元，降低20.13%，主要原因是：比上年减少转拨两烟领导小组办公室经费，政府机关食堂伙食管理委员会经费等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：待处置公务用车2辆，公务出行用车1辆）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金166.42万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

2022年度，项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我办没有重点项目资金，未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

附件1：贵州省黔南州贵定县人民政府办公室2022年度部门决算公开报表.xlsx

附件2：政府办-2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls   

附件3：2022年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：政府办-2022年项目支出绩效自评表（两烟办烟叶税奖补经费）.xlsx