目 录
第一部分：贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局概况
一、单位职责
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局的主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法监督和行政审批工作。
2.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策; 实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担技能人才、农村实用人才的培养和激励工作，制定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场， 促进人力资源合理流动、有效配置。
3.指导、监督、实施全县机关事业单位基本养老保险，城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作.落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，
4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作;负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作;参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作。
5.贯彻执行国家、省、州关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。
6.贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件;参与劳动模范评定工作。
7.会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
8.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。
9.会同有关部门组织落实国家荣誉制度。
10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
11.完成县委、县政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他任务。
二、机构设置及部门决算单位构成
1.贵定县人力资源和社会保障局为县人民政府下属正科级工作部门，内设6个职能股（室）：办公室、就业促进科、事业单位人事管理科(人才调配科)、社会保险科、工资福利和资金基金监督科、劳动关系科(政策法规科)。
2.按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共7个，分别是贵定县劳动保障监察大队、贵定县社会保险事业局、贵定县就业局、贵定县劳动人事争议仲裁院4个副科级事业单位和贵定县人才交流中心、贵定县促进就业小额担保贷款中心、贵定县事业单位人事档案中心3个股级事业单位决算。编制数78人，实有人数70人，事业单位编制数66人，实有人数58人。
从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属管理贵定县劳动保障监察大队、贵定县社会保险事业局、贵定县就业局、贵定县劳动人事争议仲裁院4个副科级事业单位和贵定县人才交流中心、贵定县促进就业小额担保贷款中心、贵定县事业单位人事档案中心3个股级事业单位决算。
第二部分 贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开报表
（详见附件1）
第三部分贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度收支决算总计11217.79万元，与2021年相比，减少1543.89万元，减少12.10%。变动的主要原因是：本年行政事业单位养老支出较上年减少1894.67万元，就业补助增加793.75万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加423.3万元，年末结转结余减少970.07万元。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度收入合计10897.06万元，其中：财政拨款收入10897.06万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度支出合计11089.62万元，其中：基本支出10295.68万元，占92.84%；项目支出793.95万元，占7.16%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度财政拨款收支决算总计11217.79万元，与2021年相比，减少1543.89万元，减少12.10%。变动的主要原因是：本年行政事业单位养老支出较上年减少1894.67万元，就业补助增加793.75万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加423.3万元，年末结转结余减少970.07万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出11074.82万元，占本年支出合计的99.87%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少588.62万元，降低5.05%。变动的主要原因是：一般公共服务支出减少375.47万元，教育支出减少110.04万元，社会保障和就业支出减少167.14万元，卫生健康支出增加7.06万元，农林水支出增加56.96万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.9万元，占1.07%；教育支出（类）22.69万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）10089.66万元，占91.11%；农林水支出（类）799.24万元，占7.22%；卫生健康支出44.33万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9030.92万元，支出决算为11074.82万元，完成当年预算的122.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资类根据实际支出进行决算；中央补助就业资金、三支一扶、小贷贴息资金等根据实际支出进行决算，故决算数大于预算数。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。当年预算为0万元，支出决算为118.9万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位人员2022年3-5月实发工资、增量，实缴公积金等工资类支出按实际支出决算。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）当年预算为0万元，支出决算为22.69万元。决算数大于预算数的主要原因是技校教育支出按实际支出决算。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）当年预算为65.87万元，支出决算为620.21万元，决算数大于预算数的主要原因是除公用经费、福利费、工会经费、遗属生活补助、宾馆人员工资外，职工工资福利支出、奖励性绩效及一次性奖金按实际支出决算；劳动保障监察（项）当年预算为3万元，支出决算为3万元；劳动人事争议调解仲裁（项）当年预算为3万元，支出决算为3万元；其他人力资源和社会保障支出（项）当年预算为80.89万元，支出决算为176.99万元。决算数大于预算数的主要原因是中央及省州匹配三支一扶工资按实际支出决算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为0万元，支出决算为102.57万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为248万元，支出决算为530.83万元；对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）当年预算为8000万元，支出决算为5756.57万元。对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）当年预算为0万元，支出决算为360万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出以实际支出决算。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）当年预算为50万元，支出决算为50万元；其他就业补助支出（项）当年预算为0万元，支出决算为1771.34万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助就业资金未纳入预算，以实际支出做决算。
6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）当年预算为580.16万元，支出决算为715.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付收入无法准确估算。
7.其他支出（卫生健康支出、农林水支出等）843.56万元都以实际发生作为决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10295.68万元，其中：
（一）人员经费9614.51万元，主要包括：主要包括基本工资312.63万元、津贴补贴153.72万元、奖金20.19万元、伙食补助费6.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费5859.13万元、职业年金缴费890.83万元、职工基本医疗保险缴费37.38万元、其他社会保障缴费366.83万元、住房公积金123.42万元、其他工资福利支出586.01万元；退休费42.67万元、生活补助294.78万元、代缴社会保险费715.16万元、其他对个人和家庭的补助204.96万元等。
（二）公用经费681.17万元，主要包括：主要包括办公费2.59万元、水费0.69万元、电费6.48万元、差旅费0.56万元、印刷费12.67万元、手续费0.53万元、邮电费1.88万元、取暖费0.24万元、培训费403.25万元、劳务费22.02万元、维修费1.18万元、租赁费0.93万元、公务接待费1.4万元、工会经费3.68万元、福利费8.98万元、公务用车运行维护费2.21万元、其他交通费用24.43万元、其他商品和服务支出187.02万元、办公设备购置0.44万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.90万元，支出决算为6.32万元，完成预算的91.64 %，决算数大于预算数，主要原因：受油价影响，预算数偏大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算6.32万元，比上年增加1.85万元，增长41.36%，增加主要原因是：本年新增一辆公务用车，保险油费等增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出4.92万元，占“三公”经费支出总额的78.26%，比上年增加1.88万元，增长61.74%，增加主要原因是：本年新增一辆公务用车，保险油费等增加；公务接待费支出1.4万元，占“三公”经费支出总额的21.74 %，比上年减少0.03万元，降低2.04%，减少主要原因是：公务接待相应减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算5.40万元，支出决算4.92万元，完成预算的91.17 %。其中，公务用车购置支出1.38万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费3.54万元。主要用于：公务用车加油、维修、保险等费用支出。2022年，贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算1.50万元，支出决算1.40万元，完成预算的93.33%。具体是：国内公务接待支出1.40万元，主要是：用于省厅及州级对社保基金、就业等的检查、调研等接待。2022年国内公务接待30批次，200人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出14.8万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）国有资本经营预算财政拨款支出14.8万元，主要是用于：公务用车购置。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出681.17万元，比上年增加371.76万元，增长120.15%，主要原因是：就业补助资金支出培训费和其他商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况。2022年度政府采购支出总额102.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.18万元；授予中小企业合同金额102.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的44.04%。
（三）国有资产占用情况。截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：劳动保障监察大队处突、就业局、社保局下乡政策宣传等）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金14116.74万元，自评覆盖率达到77.78%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。项目支出绩效自评表详见附件3。
（三）部分重点项目绩效评价结果。2022年度，我局对就业补助资金进行了绩效评价。2022年共收到中央补助就业资金1820万元，省级补助就业资金144万元，县级匹配就业资金50万元，共计收到就业补助资金2014万元，支付培训补贴、社保补贴、岗位补贴、见习补贴等共计1821.34万元，达到总体绩效目标。绩效自评报自评表详见附件3-6。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）指反映其他一般公共服务支出。
十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的自主，如捐赠、补贴等，也在本科目中反应。
十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出；劳动保障监察（项）反映劳动保障监察支出；劳动人事争议调解仲裁（项）反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；其他人力资源和社会保障支出（项）反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出；对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）反映财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；对机关事业单位职业年金的补助（项）反应各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出；其他就业补助支出（项）反映其他用于促进就业的补助支出。
二十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助（项）反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）反应用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）反应财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款贴息及奖补支出。
二十五、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）反应用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
第五部分 附件
附件：1.贵州省黔南州贵定县人力资源和社会保障局公开套表.xlsx
2.2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
3.中央对下转移支付区域（项目）绩效目标自评表.zip
4.部门整体支出绩效自评表2022.xlsx
5.2022年机关养老财政补贴项目支出绩效目标自评表.xls
6.城乡居民养老保险580.16万元项目支出绩效目标自评表.xls
7.三支一扶人员工资项目支出绩效目标自评表.xls
8.项目支出绩效自评表（50万城镇公益性岗位补贴）.xlsx
9.养老保险及职业年金项目支出绩效目标自评表.xls
10.已退休中人职业年金待遇项目支出绩效目标自评表.xls
11.职业年金应记利息项目支出绩效目标自评表.xls
贵公网安备 52272302000102号