| 贵定县本级财政预决算及"三公"经费 |
县有关部门（单位）财政预决算及三公经费 |
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2024年贵定县气象局预算及“三公”经费预算公开说明
2024年贵定县气象局预算及“三公”经费预算公开说明 目录 1、部门概况 2、部门预算公开报表 3、部门预算安排说明 4、其他重要事项说明 5、专有名称解释 一、部门概况 1、部门主要职能： （一）、负责本行政区域内气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。 （二）、组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。 （三）、负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布；开展专业气象科技服务，天气预报电话自动答询服务、电视天气预报服务。 （四）、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置进行指导和监督工作。 （五）、负责本地区农村综合经济信息网的规划、组织管理和业务指导；负责网络技术开发、维护工作；负责农产品生产、价格供求等综合经济信息的处理、分析，并及时向农村和农民提供信息服务；负责向当地党委和政府提供涉农经济信息。 （六）、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 （七）、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》及《贵州省气象条例》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。 （八）、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市、区）人民政府对县（市、区）气象机构实施以部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。 （九）、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。 2、部门预算单位构成：由贵定县气象局局本级组成，受贵定县应急局委托，代管贵定县人工影响天气服务中心。贵定县气象局局本级是财政全额拨款参公事业单位，贵定县人工影响天气服务中心是全额拨款事业单位。 3、部门人员构成：我单位编制数7人，其中参公3人，事业4人，现实有人数7人。另受贵定县应急局委托，代管贵定县人工影响天气服务中心3人，均为事业人员。
二、部门预算公开表 （一）部门预算收支总表。
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2024年 收 支 预 算 总 表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2024预算数 |
项目 |
2024预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,236,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化体育旅游与传媒支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
36,700.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
50,200.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
1,124,300.00 |
|
|
十六、住房保障支出 |
24,800.00 |
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
十八、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十、预备费 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、转移性支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
二十五、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
二十六、往来性支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
十、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入合计 |
1,236,000.00 |
支出合计 |
1,236,000.00 | （二）部门预算收入总表。
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2024年部门收入预算总表 |
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|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
收入总计 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
四、财政专户管理资金收入 |
五、事业收入 |
六、事业单位经营收入 |
七、上级补助收入 |
八、附属单位上缴收入 |
九、其他收入 |
十、上年结转 |
|
编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
1,236,000.00 |
1,236,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36,700.00 |
36,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,124,300.00 |
1,124,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22005 |
气象事务 |
1,124,300.00 |
1,124,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
544,300.00 |
544,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200509 |
气象服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
530,000.00 |
530,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （三）部门预算支出总表。
|
2024年部门支出预算总表 |
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|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
支出合计 |
一、一般公共预算财政拨款支出 |
二、政府性基金预算财政拨款支出 |
三、国有资本经营预算财政拨款支出 |
四、财政专户管理资金支出 |
五、事业支出 |
六、事业单位经营支出 |
七、上级补助支出 |
八、附属单位上缴支出 |
九、其他支出 |
十、上年结转 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
1,236,000.00 |
1,236,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
171001 |
贵定县气象局 |
1,236,000.00 |
1,236,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36,700.00 |
36,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,124,300.00 |
1,124,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22005 |
气象事务 |
1,124,300.00 |
1,124,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
544,300.00 |
544,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200509 |
气象服务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
530,000.00 |
530,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （四）部门预算财政拨款收支总表。
|
2024年部门预算财政拨款收支预算总表 |
|
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|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
2024预算数 |
项目 |
2024预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,236,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化体育旅游与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
36,700.00 |
36,700.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
1,124,300.00 |
1,124,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、住房保障支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务发行费用支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十七、往来性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
0.00 |
二十七、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入合计 |
1,236,000.00 |
支出合计 |
1,236,000.00 |
1,236,000.00 |
0.00 |
0.00 | （五）部门预算一般公共预算财政拨款支出表。
|
2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级支出 |
结转支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,236,000.00 |
656,000.00 |
640,800.00 |
15,200.00 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
|
171001 |
贵定县气象局 |
1,236,000.00 |
656,000.00 |
640,800.00 |
15,200.00 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36,700.00 |
36,700.00 |
36,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28,200.00 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
8,500.00 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
50,200.00 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50,200.00 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50,200.00 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1,124,300.00 |
544,300.00 |
529,100.00 |
15,200.00 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
|
22005 |
气象事务 |
1,124,300.00 |
544,300.00 |
529,100.00 |
15,200.00 |
580,000.00 |
580,000.00 |
0.00 |
|
2200504 |
气象事业机构 |
544,300.00 |
544,300.00 |
529,100.00 |
15,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200509 |
气象服务 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
530,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530,000.00 |
530,000.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24,800.00 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24,800.00 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （六）部门预算一般公共预算基本支出表（按经济分类）
|
2024年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
类 |
款 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
|
|
|
656,000.00 |
640,800.00 |
15,200.00 |
|
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
|
|
|
95,800.00 |
95,800.00 |
0.00 |
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
301 |
30102 |
津贴补贴 |
95,800.00 |
95,800.00 |
0.00 |
|
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
478,800.00 |
463,600.00 |
15,200.00 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
301 |
30101 |
基本工资 |
91,900.00 |
91,900.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
154,500.00 |
154,500.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
42,700.00 |
42,700.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
62,800.00 |
62,800.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28,200.00 |
28,200.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
50,200.00 |
50,200.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24,800.00 |
24,800.00 |
0.00 |
|
|
50502 |
商品和服务支出 |
302 |
30201 |
办公费 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
2,200.00 |
0.00 |
2,200.00 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
81,400.00 |
81,400.00 |
0.00 |
|
|
50905 |
离退休费 |
303 |
30302 |
退休费 |
81,400.00 |
81,400.00 |
0.00 |
| （七）部门预算财政拨款“三公”经费支出表。
|
2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
预算年度：2024 |
单位：元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
“三公”经费小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
三、公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （八）一般公共预算项目经费明细表
|
2024年部门预算一般公共预算项目经费明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
一级项目 |
单位（项目）名称 |
项目类别 |
功能科目 |
部门预算经济科目 |
政府预算经济科目 |
预算数 |
|
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
|
** |
** |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
580,000.00 |
|
171001贵定县气象局 |
|
|
|
|
|
|
|
580,000.00 |
|
特定目标-原列单位事业发展 |
人工影响天气业务经费 |
特定目标类 |
2200599 |
其他气象事务支出 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
500,000.00 |
|
气象防雷与气球施放监管业务经费 |
特定目标类 |
2200599 |
其他气象事务支出 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
|
气象服务业务经费 |
特定目标类 |
2200509 |
气象服务 |
30201 |
办公费 |
50502 |
商品和服务支出 |
50,000.00 | （九）部门预算政府基金预算财政拨款支出表。
|
2024年部门预算政府性基金预算支出明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级支出 |
结转支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （十）部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表。
|
2024年部门预算国有资本经营预算支出明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级支出 |
结转支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2024年贵定县气象局预算收入123.6万元，其中：一般公共预算收入123.6万元。安排支出预算123.6万元，其中：社会保障和就业支出3.67万元、自然资源海洋气象等支出112.43万元、卫生与健康支出5.02万元、住房保障支出2.48万元。收支总额与上年相比，增加51.8万元，主要原因是人工影响天气需求变大，项目经费增长。 （二）部门收入总体情况 2024年度我部门预算收入123.6万元，其中一般公共预算收入为123.6万元，其中包括社会保障和就业支出3.67万元，占单位预算收入总额的2.97%，与2023年年初预算相比减少7.29万元，主要原因：2024年退休人员经费纳入“自然资源海洋气象支出”项目；自然资源海洋气象等支出112.43万元，占单位预算收入总额的90.96%，与2023年年初预算相比增加56.15万元，主要原因：其一是将2024年退休人员经费纳入“自然资源海洋气象支出，其二是人工影响天气需求变大，项目经费增长；卫生与健康支出5.02万元，占单位预算收入总额的4.06%，与2023年年初预算相比增加0.47万元，主要原因是：人员工资变动致医疗保险缴费基数升高；住房保障支出2.48万元，共占单位预算收入的2.01%。与上年相比，增加0.18万元，主要原因是人员工资变动，缴纳基数升高。 （三）部门支出总体情况 2024年度我部门预算支出123.6万元，其中包括社会保障和就业支出3.67万元，占单位预算支出总额的2.97%；自然资源海洋气象等支出112.43万元，占单位预算支出总额的90.96%；卫生与健康支出5.02万元，占单位预算支出总额的4.06%；住房保障支出2.48万元，单位预算支出的2.01%。 1、“2080505机关事业单位基本养老保险支出”支出2.82万元，占支出总额2.26%，与上一年度比较，支出持平； 2、“2080702财政对工伤保险基金的补助”支出0.35万元，占支出总额0.28%，与上一年度比较，支出增加0.01万元，主要原因是工伤保险基数提高； 3、“2080701财政对事业保险基金的补助”支出0.5万元，占支出总额0.4%，与上一年度比较，支出增加0.5万元，主要原因是2024年新增事业人员失业保险费用缴纳； 4、“2200509 气象服务”支出5万元，占支出总额4.04%，与上一年度比较，支出增加5，主要原因是将“气象服务业务经费项目”列入“2200509 气象服务”经费； 5、“2210201住房公积金”支出2.48万元，占支出总额2.0%，与上一年度比较，支出增加0.18万元，主要原因是人员工资变动，公积金缴纳基数升高。 6、“2210102事业单位医疗”支出5.02万元，占支出总额4.06%，与上一年度比较，增加0.47万元，主要原因是人员工资变动，医疗保险缴费基数提高。 7、“2200504气象事业机构”支出54.43万元，占支出总额44.03%，与上一年度比较，支出增加10.53万元，主要原因：一是“30102津贴补贴”项新增话费补贴预算支出；二是2023年“2080501行政单位离退休”费2024年列入“2200504气象事业机关”支出。 8、“2200599其他气象服务支出”53.00万元，占支出总额42.88%，与上一年度比较，支出增加43.00万元，主要原因是将2024年“人工影响天气业务经费项目”列入本科目。 （四）财政拨款收支总体情况 2024年贵定县气象局年初一般公共预算收入123.6万元，上年结转结余0万元，总计123.6万元。预计支出123.6万元，其中包括社会保障和就业支出3.67万元、自然资源海洋气象等支出112.43万元、卫生与健康支出5.02万元、住房保障支出2.48万元。气象局收支总额与上年相比，增加51.81万元，主要原因是人工影响天气需求变大，项目经费增长。 （五）一般公共预算支出情况 2024年度我部门一般公共预算支出123.6万元，与上年相比，增加51.81万元，主要原因是人工影响天气需求变大，项目经费增长。其中基本支出65.6万元，占支出总额53.07%，与上一年度比较，支出增加3.9万元，主要原因是人员工资变动。其中包括社会保障和就业支出3.67万元，占预算收入总额的5.59%，与2023年年初预算相比减少7.29万元，主要原因：2024年退休人员经费纳入“自然资源海洋气象支出”项目；自然资源海洋气象等支出54.43万元，占预算支出总额的82.97%，与2023年年初预算相比增加56.15万元，主要原因：其一是将2024年退休人员经费纳入“自然资源海洋气象支出，其二是人工影响天气需求变大，项目经费增长；卫生与健康支出5.02万元，占预算支出总额的7.65%，与2023年年初预算相比增加0.47万元，主要原因是：人员工资变动致医疗保险缴费基数升高；住房保障支出2.48万元，占预算支出的3.7%。与上年相比，增加0.18万元，主要原因是人员工资变动，缴纳基数升高。 项目支出58万元，占支出总额46.92%，与上一年度比较，支出增加19.2万元，主要原因是人工影响天气项目经费增加。其中包括自然资源海洋气象等支出58万元，占预算支出的100%。 （六）一般公共预算基本支出情况 2024年度贵定县气象局使用财政拨款安排一般公共预算基本支出为65.6万元，与2023年相比增加3.89万元，增加的主要原因是2024年预算人员工资变动。其中:人员经费 64.08万元，占一般公共预算基本支出的97.68%;公用经费1.52万元，占一般公共预算基本支出的2.32%。 人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出55.94万元，占人员经费的87.29%;对个人和家庭的补助支出8.14万元，占人员经费的12.7%； 公用经费主要是办公费1.2万元，占公用经费的78.95%； 工会经费0.1万元，占公用经费的6.5%；福利费0.22万元，占公用经费的14.47%。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 本单位2024年无三公经费预算支出 （八）政府性基金预算支出情况 本单位2024年无政府性基金预算支出 （九）国有资本经营预算支出情况 本单位2024年无国有资本经营预算支出 四、其他重要事项说明 1.政府采购情况。2024年贵定县气象局无政府采购预算。 2.预算绩效管理情况。2024年贵定县气象局无实行绩效目标管理的项目，年度无重要项目、重大支出。
|
部门整体支出绩效目标批复表 |
|
（2024 年度） |
|
部门(单位）及代码 |
贵定县气象局（171） |
|
部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
123.6 |
|
年度资金总额 |
123.6 |
|
基本支出 |
65.6 |
|
项目支出 |
58 |
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其他资金 |
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部门（单位）年度总体目标 |
保障全年气象监测、气象预报预警、气象服务工作稳步推进 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
发送预报预警短信 |
≥10000条 |
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气象快报制作 |
≥50期 |
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质量 |
全年气象监测、预警工作完成情况 |
优 |
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时效 |
工作完成的时间 |
2024年12月底 |
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成本 |
全年工作经费 |
123.6万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
减少人民生命财产损失 |
有效减少 |
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可持续影响 |
促进地方经济发展 |
持续提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
目标群众满意度 |
≥90% |
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审核意见：同意 |
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审核人： |
李宇 |
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日期： |
2024年2月19日 |
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项目支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
人工影响天气业务经费 |
主管部门及代码 |
贵定县气象局-171 |
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项目资金（万元） |
年度资金情况 |
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资金总额（万元） |
50 |
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财政拨款 |
50 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
50 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预防和减轻冰雹、旱灾对农业生产、人民生命、财产造成的损失，提高我县水资源利用和抗旱能力。服务经济社会发展，助力乡村振兴。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
全年开展防雹作业20余次，开展增雨作业15余次 |
≥15次 |
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质量 |
工作完成情况 |
优 |
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时效 |
完成时间 |
2024年1月-2024年12月全年 |
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成本 |
人工影响天气业务经费 |
50万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
发挥人工影响天气的作用，减小人民群众财产损失 |
效果显著 |
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可持续影响 |
增加我县水资源有效利用和抗旱能力 |
不断提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
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审核意见： |
同意 |
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审核人： |
李宇 |
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日期：2024年2月19日 |
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项目支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
气象防雷与气球施放监管业务经费 |
主管部门及代码 |
贵定县气象局-171 |
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项目资金（万元） |
年度资金情况 |
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资金总额（万元） |
3 |
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财政拨款 |
3 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
3 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
依法开展行政区域内防雷和气球施放监管，组织实施气象法制宣传、行政执法、气象许可、行政检查等工作。降低雷电灾害、气球施放安全事故对经济社会发展的影响。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
开展全县范围内易燃易爆场所防雷监管执法检查 |
≥2次 |
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质量 |
预防雷击事故发生率 |
≥95% |
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时效 |
业务工作完成时间 |
2024年12月底 |
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成本 |
气象防雷与气球施放监管业务经费 |
3万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
减少雷电灾害事故发生，保障群众生命安全 |
效果显著 |
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可持续影响 |
保障并促进地方经济社会发展 |
不断增强 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
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审核意见： |
同意 |
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审核人： |
李宇 |
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日期：2024年2月19日 |
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项目支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
气象服务业务经费 |
主管部门及代码 |
贵定县气象局-171 |
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项目资金（万元） |
年度资金情况 |
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资金总额（万元） |
5 |
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财政拨款 |
5 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
5 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
负责本行政区域内公众气象预报、灾害性天气预报预警以及气象为农服务 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
开展直通式为农服务3次 |
≥2次 |
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发布天气预报 |
早间、下午预报 |
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发布农业专题气象服务 |
≥20次 |
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质量 |
及时发布气象灾害预警信号工作完成情况 |
优 |
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时效 |
业务工作完成时间 |
2024年1月-2024年12月 |
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成本 |
气象服务业务经费 |
5万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
为群众提供公众气象服务以及气象为农服务 |
效果显著 |
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可持续影响 |
增加群众收益，促进地方经济发展 |
不断提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
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审核意见： |
同意 |
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审核人： |
李宇 |
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日期：2024年2月19日 |
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| 五、部分专有名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （五）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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贵公网安备 52272302000102号