贵州省黔南州贵定县农业农村局2023年度部门预算及“三公”经费预算公开说明-贵定县财政资金信息公开专栏

2023年贵定县农业农村局预算及“三公”经费预算公开

部门概况
部门预算公开报表
部门预算安排说明
其他重要事项说明
专有名称解释
部门整体支出绩效目标批复表
项目支出绩效目标批复表

一、部门概况

1、部门主要职能：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施。统筹实施乡村振兴战略。指导、组织、开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改革农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培训和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作；具体执行有关农业援外项目。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十五）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

2、部门预算单位构成：

（一）办公室。负责起草全县有关农业农村工作的政策性文件，联系、协调县委农村工作领导小组成员单位和各部门参与农业农村的相关工作，负责处理县委农村工作领导小组和局机关日常工作。

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，会同财政部门制定实施方案并指导实施；负责编报部门预算、决算并组织执行；指导、监督机关及直属单位国有资产和政府采购管理工作；承担全县农业系统项目资金管理工作。负责局机关和直属事业单位财务日常结算工作。

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训、人事任免及离退休人员的管理服务等工作。拟定农业系统人才队伍建设规划，并积极会同有关部门指导实施，协调有关部门组织指导开展全县农业系列专业技术职务任职资格、农业行业技术工人等级考核和农民技术职称评审推荐工作，参与全县农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。负责推先选优工作。承担机关党委日常工作、负责机关和所属单位党群及工青妇等工作。

（二）产业与农产品管理科（政策法规科）。承担农业产业化发展相关工作。负责全县农业产业化发展规划的制定、农业产业化龙头企业培育、农产品市场开拓、农产品品牌培育、农产品加工业监测统计、农业经济运行调度、农业农村经济信息管理等工作。指导协调休闲农业、乡村旅游发展。承担农产品质量安全监管相关工作。负责全县农产品质量安全发展规划和农业标准发展规划制定，无公害农产品、绿色食品和有机农产品认证申报和质量监督，组织农产品质量安全监测和监督抽查、农产品质量安全技术宣传推广，指导农业检验检测体系建设，指导农产品质量安全追溯体系建设、农产品质量安全县创建。拟订农业产业中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）农村和社会事务促进科。承担协调推进实施乡村振兴战略工作。负责全县乡村环境综合治理、改善农村人居环境、基础设施建设等工作。

（四）种养殖业管理科。负责拟订种植业发展规划和政策措施并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织实施相关种植业生产建设项目。负责收集、调度农情信息和种植业统计分析工作；负责种植业防灾救灾工作；监督管理农作物（饲草）种苗、种子的引进、生产和应用，协调指导植物有害生物防控和农作物重大病虫害防治事项；协调指导现代化生产示范点建设。组织制定种植业技术规范及相关培训工作。负责全县农药、种子的销售许可；负责全县农村金融、农业保险及农业安全生产工作。

（五）项目管理科。牵头拟订农田基本建设的规划并组织实施，承担耕地质量管理和发展节水农业的相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担农业综合开发、农田整治、农田水利建设、农业招商引资、农业资产固定投资等工作。编制全县农业园区建设规划，组织开展园区建设。指导农垦企业和农垦经济发展，提出促进农垦经济发展政策建议。提出本领域科研、技术推广项目建设，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作。

（六）农业机械化管理科。拟订农业机械化的发展政策、规划、计划并指导实施，起草有关农业机械化规章、制度并监督实施。负责农机服务体系建设，指导和规范基层农机服务体系的服务、生产、经营活动。负责组织落实农机购置补贴政策，承担组织实施农机购置补贴工作。负责农机化统计、调查研究、农机化信息发布工作；负责农机技术推广、农机产品质量监督管理，指导农业机械化项目建设管理工作。负责组织开展农机化教育培训，拖拉机驾驶培训机构的监督管理工作；指导农业机械化生产，组织开展农机跨区作业、农机抗灾救灾及农机安全生产等工作。组织起草有关农业机械化工作综合性文件。

3、部门人员构成：局机关行政编制12名。设局长1名、副局长3名；股级职数7名。事业编制129人。

二、部门预算公开报表

部门预算收支总表。

部门预算收支总表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局			预算年度：2023	金额单位：元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算拨款收入	20781877.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1292328.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	537583.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	50550857.83
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	3490000.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
二、上年结转	35088892.26	结转下年	0.00
收入总计	55870769.51	支出总计	55870769.51

（二）部门预算收入总表。

部门预算收入总表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局									预算年度：2023		金额单位：元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	55870769.51	20781877.25	20781877.25							35088892.26
2	208	社会保障和就业支出	1292328.12	1292328.12	1292328.12
3	20805	行政事业单位养老支出	1260317.04	1260317.04	1260317.04
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1260317.04	1260317.04	1260317.04
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32011.08	32011.08	32011.08
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	32011.08	32011.08	32011.08
7	210	卫生健康支出	537583.56	537583.56	537583.56
8	21011	行政事业单位医疗	537583.56	537583.56	537583.56
9	2101101	行政单位医疗	537583.56	537583.56	537583.56
10	213	农林水支出	50550857.83	18951965.57	18951965.57							31598892.26
11	21301	农业农村	41190269.26	18951965.57	18951965.57							22238303.69
12	2130101	行政运行	19083355.26	18951965.57	18951965.57							131389.69
13	2130106	科技转化与推广服务	600000.00									600000.00
14	2130108	病虫害控制	151700.00									151700.00
15	2130119	防灾救灾	930374.00									930374.00
16	2130121	农业结构调整补贴	2764700.00									2764700.00
17	2130122	农业生产发展	10060140.00									10060140.00
18	2130135	农业资源保护修复与利用	7500000.00									7500000.00
19	2130199	其他农业农村支出	100000.00									100000.00
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5100588.57									5100588.57
21	2130504	农村基础设施建设	2510000.00									2510000.00
22	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2590588.57									2590588.57
23	21399	其他农林水支出	4260000.00									4260000.00
24	2139999	其他农林水支出	4260000.00									4260000.00
25	222	粮油物资储备支出	3490000.00									3490000.00
26	22201	粮油物资事务	3490000.00									3490000.00
27	2220199	其他粮油物资事务支出	3490000.00									3490000.00

（三）部门预算支出总表。

部门预算支出总表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局					预算年度：2023		金额单位：元
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	55870769.51	20450446.94	35420322.57
2	208	社会保障和就业支出	1292328.12	1292328.12
3	20805	行政事业单位养老支出	1260317.04	1260317.04
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1260317.04	1260317.04
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32011.08	32011.08
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	32011.08	32011.08
7	210	卫生健康支出	537583.56	537583.56
8	21011	行政事业单位医疗	537583.56	537583.56
9	2101101	行政单位医疗	537583.56	537583.56
10	213	农林水支出	50550857.83	18620535.26	31930322.57
11	21301	农业农村	41190269.26	18620535.26	22569734.00
12	2130101	行政运行	19083355.26	18620535.26	462820.00
13	2130106	科技转化与推广服务	600000.00		600000.00
14	2130108	病虫害控制	151700.00		151700.00
15	2130119	防灾救灾	930374.00		930374.00
16	2130121	农业结构调整补贴	2764700.00		2764700.00
17	2130122	农业生产发展	10060140.00		10060140.00
18	2130135	农业资源保护修复与利用	7500000.00		7500000.00
19	2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5100588.57		5100588.57
21	2130504	农村基础设施建设	2510000.00		2510000.00
22	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2590588.57		2590588.57
23	21399	其他农林水支出	4260000.00		4260000.00
24	2139999	其他农林水支出	4260000.00		4260000.00
25	222	粮油物资储备支出	3490000.00		3490000.00
26	22201	粮油物资事务	3490000.00		3490000.00
27	2220199	其他粮油物资事务支出	3490000.00		3490000.00

（四）部门预算财政拨款收支总表。

部门预算财政拨款收支总表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局				预算年度：2023		金额单位：元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5		6	7
1	一、一般公共预算拨款	20781877.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00		0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00		0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00		0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1292328.12	1292328.12		0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00		0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	537583.56	537583.56		0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00		0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00		0.00	0.00
13			十三、农林水支出	50550857.83	50550857.83		0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00		0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00		0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00		0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00		0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	3490000.00	3490000.00		0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00		0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00		0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00		0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00		0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00		0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00		0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		0.00	0.00
31			三十一、往来性支出	0.00	0.00		0.00	0.00
32	本年收入合计	20781877.25	本年支出合计	55870769.51	55870769.51		0.00	0.00
33	年初财政拨款结转和结余	35088892.26	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		0.00	0.00
34	一、一般公共预算拨款	35088892.26
35	二、政府性基金预算拨款	0.00
36	三、国有资本经营预算拨款	0.00
37	收入总计	55870769.51	支出总计	55870769.51	55870769.51		0.00	0.00

（五）部门预算一般公共预算财政拨款支出表。

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局					预算年度：2023		金额单位：元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	55870769.51	20450446.94	19380520.27	1069926.67	35420322.57
2	208	社会保障和就业支出	1292328.12	1292328.12	1292328.12
3	20805	行政事业单位养老支出	1260317.04	1260317.04	1260317.04
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1260317.04	1260317.04	1260317.04
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	32011.08	32011.08	32011.08
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	32011.08	32011.08	32011.08
7	210	卫生健康支出	537583.56	537583.56	537583.56
8	21011	行政事业单位医疗	537583.56	537583.56	537583.56
9	2101101	行政单位医疗	537583.56	537583.56	537583.56
10	213	农林水支出	50550857.83	18620535.26	17550608.59	1069926.67	31930322.57
11	21301	农业农村	41190269.26	18620535.26	17550608.59	1069926.67	22569734.00
12	2130101	行政运行	19083355.26	18620535.26	17550608.59	1069926.67	462820.00
13	2130106	科技转化与推广服务	600000.00				600000.00
14	2130108	病虫害控制	151700.00				151700.00
15	2130119	防灾救灾	930374.00				930374.00
16	2130121	农业结构调整补贴	2764700.00				2764700.00
17	2130122	农业生产发展	10060140.00				10060140.00
18	2130135	农业资源保护修复与利用	7500000.00				7500000.00
19	2130199	其他农业农村支出	100000.00				100000.00
20	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5100588.57				5100588.57
21	2130504	农村基础设施建设	2510000.00				2510000.00
22	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2590588.57				2590588.57
23	21399	其他农林水支出	4260000.00				4260000.00
24	2139999	其他农林水支出	4260000.00				4260000.00
25	222	粮油物资储备支出	3490000.00				3490000.00
26	22201	粮油物资事务	3490000.00				3490000.00
27	2220199	其他粮油物资事务支出	3490000.00				3490000.00

（六）部门预算一般公共预算基本支出表（按经济分类）

部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

预算单位编码及名称：贵定县农业农村局				预算年度：2023	单位:元
政府经济分类编码		政府经济分类名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	金额
类	款	政府经济分类名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	金额
合计					20450446.94
501		机关工资福利支出			15697312.31
	01	工资奖金津补贴			12233580.59
			301	工资福利支出	12233580.59
			30101	基本工资	5012124.00
			30102	津贴补贴	4472416.00
			30103	奖金	2749040.59
	02	社会保障缴费			1829911.68
			301	工资福利支出	1829911.68
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1260317.04
			30109	职业年金缴费
			30110	城镇职工基本医疗保险缴费	537583.56
			30111	公务员医疗补助缴费
			30112	其他社会保障缴费	32011.08
	03	住房公积金			1156308.00
			301	工资福利支出	1156308.00
			30113	住房公积金	1156308.00
	99	其他工资福利支出			477512.04
			301	工资福利支出	477512.04
			30199	其他工资福利支出	477512.04
			……
502		机关商品和服务支出			1069926.67
	01	办公经费
			302	商品和服务支出	854246.67
			30201	办公费	92000
			30204	手续费	4881.96
			30205	水费	28905.73
			30206	电费	50000
			30207	邮电费	90000
			30211	差旅费	10000
			30213	维修(护)费	30000
			30228	工会经费	97384.8
			30229	福利费	401972.18
			30239	其他交通费用	49102
			……
	02	会议费			6000
			302	商品和服务支出	6000
			30215	会议费	6000
	03	培训费			100000
			302	商品和服务支出	100000
			30216	培训费	100000
	04	专用材料购置费
			302	商品和服务支出
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
	05	委托业务费
			302	商品和服务支出
			30203	咨询费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
	06	公务接待费			75000.00
			302	商品和服务支出	75000.00
			30217	公务接待费	75000.00
	07	因公出国（境）费用
			302	商品和服务支出
			30212	因公出国（境）费用
	08	公务用车运行维护费			95000.00
			302	商品和服务支出	95000.00
			30231	公务用车运行维护费	95000.00
	09	维修（护）费			30000
			302	商品和服务支出	30000
			30213	维修（护）费	30000
	99	其他商品和服务支出			9680
			302	商品和服务支出	9680
			30299	其他商品和服务支出	9680
509		对个人和家庭的补助			3683207.96
	01	社会福利和救助
			303	对个人和家庭的补助
			30305	生活补助	117216
	05	离退休费			160148
			303	对个人和家庭的补助
			30302	退休费	3404763.96
	99	其他对个人和家庭补助			1080
			303	对个人和家庭的补助	1080
			30399	其他对个人和家庭的补助	1080
	……		……

（七）部门预算一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济科目分类）
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局				预算年度：2023	金额单位：元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20450446.94	19380520.27	1069926.67
2	301	工资福利支出	15697312.31	15697312.31
3	30101	基本工资	5012124.00	5012124.00
4	30102	津贴补贴	4472416.00	4472416.00
5	30103	奖金	2749040.59	2749040.59
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1260317.04	1260317.04
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	537583.56	537583.56
8	30112	其他社会保障缴费	32011.08	32011.08
9	30113	住房公积金	1156308.00	1156308.00
10	30199	其他工资福利支出	477512.04	477512.04
11	302	商品和服务支出	1069926.67		1069926.67
12	30201	办公费	92000.00		92000.00
13	30204	手续费	4881.96		4881.96
14	30205	水费	28905.73		28905.73
15	30206	电费	50000.00		50000.00
16	30207	邮电费	90000.00		90000.00
17	30211	差旅费	10000.00		10000.00
18	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
19	30215	会议费	6000.00		6000.00
20	30216	培训费	10000.00		10000.00
21	30217	公务接待费	75000.00		75000.00
22	30226	劳务费	20000.00		20000.00
23	30228	工会经费	97384.80		97384.80
24	30229	福利费	401972.18		401972.18
25	30231	公务用车运行维护费	95000.00		95000.00
26	30239	其他交通费用	49102.00		49102.00
27	30299	其他商品和服务支出	9680.00		9680.00
28	303	对个人和家庭的补助	3683207.96	3683207.96
29	30301	离休费	160148.00	160148.00
30	30302	退休费	3404763.96	3404763.96
31	30305	生活补助	117216.00	117216.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	1080.00	1080.00

（八）部门预算政府基金预算财政拨款支出表。

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
预无算单位编码及名称：贵定县农业农村局				预算年度：2023	金额单位：元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

（九）部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局				预算年度：2023	金额单位：万元
序号	支无出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

（十）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表。

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
预算单位编码及名称：	贵定县农业农村局				预算年度：2023	金额单位：元
项目	2023年初预算数	2022年初预算数	与上年相比增减变化比率	与上年预算数相比增减变化原因	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	170000.00	180000.00	-5.56%	落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降	0.32%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00
二、公务接待费	75000.00	80000.00	-6.25%	落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降	0.13%
三、公务车购置及运行维护费	95000.00	100000.00	-5%	落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降	0.17%
1、公务车运行维护费	95000.00	100000.00	-5%	落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降	0.17%
2、公务车购置费	0.00	0.00

（十一）固定资产占用情况表。

固定资产占用情况表
预算单位编码及名称：贵定县农业农村局			预算年度：2023	金额单位：元
序号	资产类别	数量/面积	价值（原值）	备注
1	土地、房屋及构筑物	42/15475.38	8902765.97
2	通用设备	412	2639485.15
3	专用设备	44	3823306.64
4	文物和陈列品
5	图书、档案
6	家具、用具、装具及动植物	155	1130867.3
7	无形资产	1/820	667619.31
	合计		17164044.37

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2023年贵定县农业农村局预算收入5,587.08万元，其中一般公共预算收入2,078.19万元，上年度结转3,509.89万元;本年安排支出预算5,587.08万元(其中:本年度2,078.19万元，上年结转3,509.89万元)，收支总额比上年2,023.29万元增加54.9万元，主要原因是:2023年预算增加“四化”建设专项经费40万元及福利费计提增加部分。

（二）部门收入总体情况

2023年贵定县农业农村局年初总收入5,587.08万元，其中一般公共预算收入2,078.19万元，上年度结转3,509.89万元。收入比上年增加54.9万元，主要原因是:2023年预算增加“四化”建设专项经费40万元及福利费计提增加部分。

（三）部门支出总体情况

2023年贵定县农业农村局预算支出总额5,587.08万元，基本支出2045.04万元，占预算安排的36.6%。其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出126.03万元，“2082702”财政对工伤保险基金的补助3.2万元;“2101101”行政单位医疗支出53.76万元，“2130101”行政运行支出1862.05万元。项目支出3542.04万元,占预算安排的63.4%。其中：“213”农林水支出3193.03万元, “222”粮油物资储备支出349万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年贵定县农业农村局年初一般公共预算收入2078.19 万元，上年结转结余3509.89万元，总计5587.08 万元；相应安排支出预算 5587.08万元；其中：社会保障和就业支出129.23 万元，卫生健康支出53.76万元，农林水支出5055.09万元,粮油物资储备支出349万元。本单位2023年当年预算收支总额与2022年年初预算收支总额相比增54.9万元，主要原因是：2023年预算增加“四化”建设专项经费40万元及福利费计提增加部分。

（五）一般公共预算支出情况

2023年贵定县农业农村局一般公共预算支出总额为5587.08 万元，与2022年年初预算收支总额相比增3573.70万元，增加主要原因：本年度增加项目支 3573.70万元。

基本支出2045.05万元，占单位支出总额的36.6 %。其中: 其中：“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出126.03万元，“2082702”财政对工伤保险基金的补助3.2万元;“2101101”行政单位医疗支出53.76万元，“2130101”行政运行支出1862.05万元。主要原因是：2023年预算增加“四化”建设专项经费40万元及福利费计提增加部分。

项目支出3542.04 万元，占单位支出总额的63.4 %。其中: “213”农林水支出3193.03万元, “222”粮油物资储备支出349万元。主要原因是:为本年新增。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年度贵定县农业农村局使用财政拨款安排一般公共预算基本支出为2045.04万元，与2022年相比增54.9万元，增加的主要原因：2023年预算增加“四化”建设专项经费40万元及福利费计提增加部分。其中:公用经费107万元，占一般公共预算基本支出的 5.23%。

人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出1569.73 万元，占人员经费的81 %;对个人和家庭的补助支出 368.32万元，占人员经费的19 %。

公用经费主要是办公费9.2万元，占公用经费的 8.6 %；电费5万元，占公用经费的4.7 %；邮电费 9万元，占公用经费的 8.4%；公务接待费7.5 万元，占公用经费的7 %；公务用车运行和维护费 9.5万元，占公用经费的 8.9%；其他商品和服务支出0.97万元，占公用经费的0.9 %

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年度贵定县农业农村局安排“三公”经费支出预算17万元，比2022年的 18万元减1 万元，减少5.56 %，减少的主要原因是落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降。

其中:因公出国（境）费0万元，比2022年的 0万元无增减，与上年持平的主要原因是无安排。公务接待费7.5 万元,比2022年的 8万元减 0.5万元，减少6.25 %，减少的主要原因是落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降。公车运行维护费9.5 万元，比2022年的 10万元减 0.5万元，减少5 %，减少的主要原因是落实三公经费政策,压实逐年三公经费下降。公务用车购置费 0万元，比2022年的 0万元无增减，与上年持平的主要原因是无安排。

（八）政府性基金预算支出情况

2023年农业农村局无政府性基金预算支出安排。

（九）国有资本经营预算支出情况

2023年农业农村局无国有资本经营预算支出安排。

其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。行政（参公）单位须对机关运行经费及增减变化情况进行说明；非行政（参公）单位，须对单位机构运行经费及增减变化情况予以说明。如下：

2023年度农业农村局机关运行经费财政拨款预算106.99万元。其中：办公费9.2 万元，邮电费9 万元，差旅费 1万元，工会经费 9.74 万元，其他交通费用 4.91万元，公务接待7.5万元，公务用车运行维护费9.5万元，手续费0.49万元。水费2.89万元，电费5万元，维修(护)费3万元，会议费0.6万元，培训费1万元，劳务费2万元，福利费40.2万元，其他商品和服务支出0.97万元。与2022年年初预算相比减少44.28万元，主要原因是兽防人员经费上年度为48.32万元列机关运行经费,而本年度为47.75万元列人员经费形成。

2.政府采购情况。

2023年农业农村局政府采购预算总额 3000万元，其中货物类采购预算2500 万元，服务类采购预算500 万元。与2022年度年初预算政府采购相比，货物类增2000 万元，主要原因是：继续实施上年度项目，完成上年度采购。服务类增370万元，主要原因是：完成上年度项目未采购数额。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，农业农村局资产总额2253.87万元，其中流动资产537.47万元，非流动资产 1716.4万元（固定资产 1649.64万元，无形资产 66.76 万元）。2021年度农业农村局资产总额8497.85万元，其中：流动资产6790.18万元，非流动资产 1707.67万元（固定资产 1640.91万元，无形资产 66.76 万元），与2021年相比流动资产的减少，主要原因是付单位实施项目款。非流动资产增8.73万元，增加变化主要原因是办公设备采购。

4.预算绩效管理情况。

2023年，贵定县农业农村局实行绩效目标管理的项目1个：一级项目名称为特定目标－单位发展专项；二级项目名称为“四化”建设专项工作经费，财政拨款预算40万元。

5.项目支出安排情况说明

2023年贵定县农业农村局一般公共预算支出中的无安排重要项目、重大支出、重点内容预算安排。

五、部分专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（五）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3
部门整体支出绩效目标批复表
（ 2023 年度）
部门(单位）及代码		贵定县农业农村局（149）
部门（单位）总体资金情况（万元）		资金总额（万元）：			2078.19
		年度资金总额			2078.19
		基本支出			2038.19
		项目支出			40
		其他资金
部门（单位）年度总体目标	2023年，认真落实中央、省、州关于做好“三农”工作的决策部署，力争完成农林牧渔业总产值34.21亿元，增长8%；粮食种植面积27.73万亩以上，产量7.82万吨以上;茶园稳定在24.77万亩以上，产量1.2万吨以上;机收综合机械化率提高至58%以上;农村人均可支配收入17104元，增长10%，为全县“三农”工作实现新跃升奠定坚实基础。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明
	产出指标	数量	力争完成农林牧渔业总产值34.21亿元	≥34.21亿元
			粮食种植面积27.73万亩以上，产量7.82万吨以上	≥27.73;≥7.82
			茶园稳定在24.77万亩以上，产量1.2万吨以上	≥24.77;≥1.2
			机收综合机械化率提高至58%以上	≥58%
			农村人均可支配收入达到17104元	≥17104元
		质量	全局工作任务完成情况	优良中差
		时效	完成时间	2023年12月底完成
		成本	人员类经费	1938.05万元
			公用经费	100.14万元
	效益指标	社会效益	助推农业产业发展	提升农业农村发展新动能
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对农业农村局满意度	≥90%
			政府对本局完成工作任务的满意度	≥90%
审核意见：同意
审核人：	李宇			日期：	2/6/2023

附件4
项目支出绩效目标批复表
（ 2023 年度）
项目名称		“四化”建设专项工作经费		主管部门及代码	贵定县农业农村局-149
项目资金（万元）		年度资金情况
		资金总额（万元）	40
		财政拨款	40
		其中：上级补助
		本级安排	40
		其他资金
年度总体目标	2023年，全县农业总产值增长8.5%左右、农村常住居民人均可支配收入增长8%左右。全县粮食种植面积稳定在27.73万亩以上，产量7.82万吨以上，做好重要农产品市场保障供给,建设规模基地25个以上;确保投产茶园稳定在24.77万亩以上，茶叶产量1.2万吨以上，实施农业生产机械化提升工程,全县主要农作物耕种收综合机械化率提高至58%以上。
年度总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	农业总产值增长8.5%	≥8.5%
			粮食种植面积27.73万亩以上	≥27.73亩
			建设规模种植基地25个以上	≥25个
			茶园稳定在24.77万亩以上	≥24.77万亩
			机收综合机械化率提高至58%以上	≥58%
		质量	“优秀”“良好”“一般”“差”	“优秀”“良好”“一般”“差”
		时效	完成时间	2023年12月底完成
		成本	“四化”建设专项工作经费	40万元
	效益指标	社会效益	显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	部门、职工对单位的满意度	≥95%
审核意见：	同意
审核人：	李宇			日期：2023年2月6日