贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县乡村振兴局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县乡村振兴局概况

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州关于扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发和生态移民工作调查研究，统筹协调、检查指导工作。

（二）研究制定并组织实施县扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策、措施并组织实施。

（三）负责扶贫资金和项目的监督管理。拟订各类扶贫资金和项目的分配方案，指导扶贫开发项目库建设，负责扶贫资金使用和项目的审核、监督管理、绩效考核和检查验收。

（四）负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务。

（五）负责联络协调各级国家机关、国有企事业单位在我县的定点帮扶工作，参与组织机关定点帮扶工作；负责组织协调社会力量参与扶贫开发，承担县境外帮扶我县的联系、协调服务及交流合作工作。

（六）负责统筹、协调、指导县内各部门做好职责范围内脱贫攻坚工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

（七）组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，配合相关部门做好贫困地区人力资源开发。

（八）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

（九）贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合县发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居移民搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合县自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；组织编制实施方案，制定下达年度计划。

（十）承担全县移民安置规划初审及上报工作，协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。

（十一）指导县生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

（十二）指导生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全县水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

（十三）监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行政按规定的权限和程序进行调查处理。

（十四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

（十五）结合部门职责，做好军民融合相关工作；提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成县委、县政府和州扶贫开发办公室、州生态移民局交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属2个单位，分别是：贵定县乡村振兴综合服务中心、贵定县移民搬迁服务中心。

县乡村振兴局部门决算包括：本级决算、下属单位无独立核算。

二、贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度收支决算总计2,113.79万元，与2020年相比，减少811.33万元，降低27.74%。变动的主要原因是：2021年水库移民后期扶持项目资金(政府性基金)收入比上年减少，因此收支决算比上年降低。

（二）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1,104.49万元，其中：财政拨款收入1,104.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1,036.36万元，其中：基本支出513.44万元，占49.54%；项目支出522.91万元，占50.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度财政拨款收入决算总计2,113.79万元。与2020年相比，减少811.33万元，降低27.74%。变动的主要原因是：2021年水库移民后期扶持项目资金（政府性基金）收入比上年减少，因此收支决算比上年降低。

（五）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出760.52万元，占本年支出合计的73.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少642.43万元，降低45.79%。变动的主要原因是：减少的原因主要在项目支出上减少，其中2020年扶贫小额信贷风险补偿金支出占比较大，2021年无此项目支出。随着扶贫小额信贷项目到期后部分建档立卡还款未续贷，2021年扶贫小额信贷项目资金支出也比上年减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务类支出24.57万元，占2.37%；社会保障和就业支出211.01万元，占20.36%；卫生健康支出19.82万元，占1.91%，农林水支出780.94，占75.35%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为689.35万元，支出决算为613.44万元，完成当年预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目支出结转到2021年使用。其中：

（1）农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为155.92万元，支出决算为121.96万元，完成当年预算的78.22%。决算数小于预算数的主要原因是：结转的未支付资金是待发放2021年12至2022年1月的小额信贷贴息项目资金，在2022年1月才会发放。

（2）农林水（类）其它农林水（款）其它农林水（项）。当年预算为100万元，支出决算为88.05万元，完成当年预算的88.05%。决算数小于预算数的主要原因是：待项目通过验收后支付。

（六）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出513.44万元，其中：人员经费369.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费144.42万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费，公务车辆运行费、会议费、培训费、委托业务费、印刷费、邮电费、物业费、其它交通费、工会费、福利费等。

（七）贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.6万元，比上年减少0.44万元，降低3.11%，减少原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占“三公”经费支出总额的58.82%，比上年减少0.41万元，降低4.91%，减少原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出；公务接待费支出5.6万元，占“三公”经费支出总额的41.18%，比上年减少0.02万元，降低0.43%，减少原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县乡村振兴局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元。主要用于：燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费5.6万元。其中，国内公务接待支出5.6万元，主要是：就餐费。贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年国内公务接待72批次，600人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入550.61万元，本年支出275.84万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）财政拨款支出67.84万元，主要是用于：水库移民搬迁后期扶持到户的移民补助和到项目的基础设施建设。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出20万元，主要是用于：水库移民搬迁后期扶持项目的基础设施建设。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出57.54万元，主要是用于：水库移民搬迁后期扶持项目的基础设施建设。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）  基础设施建设和经济发展（项）财政拨款支出130.46万元，主要是用于：水库移民搬迁后期扶持项目的基础设施建设。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县乡村振兴局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州贵定县乡村振兴局机关运行经费支出144.42万元，比2020年减少31.9万元，降低18.09%，变动的主要原因是：认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制三公经费支等相关支出。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元；授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：用于下乡进行项目验收、督查、检查等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评（见附表2）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展养殖业、种植业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）农林水（类）其它农林水（款）其它农林水（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发给大中型水库农村移民的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民后期扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

（二十一）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

附表1：贵定县乡村振兴局2021年决算公开套表.xls

附表2：2021年贵定县乡村振兴局整体支出绩效自评表..xls