贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度部门决算及"三公"经费决算公开

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县教育局(本级)概况

二、贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县教育局(本级)概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针、政策，起草有关规范性文件草案；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。

2、负责指导全县学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各镇(街道)教育工作。

3、负责指导各级教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导县城和农村的教育综合改革。

4、按管理权限负责各级各类学校的开办、撤销、合并的审核或报批及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5、会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导各镇(街道)教育指导站、各学校教育事业经费的安排和使用情况；监督所属各单位财务收支；负责全县教育指导站、中小学的行政监察工作；负责全县中小学和教育单位房舍普查、危漏校舍改造、校舍建设；负责中小学收费管理工作；实施家庭困难学生资助工作。

6、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校教师资格认定或申报工作；负责中小学校教职工资源的配置，优化教师队伍结构，加强教师队伍建设；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责教育指导站、中小学校和局属单位的领导干部考察、选拔、任用。

8、会同有关部门制定县属职业学校及公民办高中招生计划；负责组织初、高中毕业生会考；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作；归口管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10、负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我县教育对外交流与合作工作；指导县域教育学会、协会等社团组织工作；指导全县教育信息化工作。

11、指导县属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

12、代县政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度，承办县政府教育督导室的日常工作；指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导义务教育均衡发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

13、负责语言文字和指导推广普通话工作。

14、承办县人民政府、州教育局交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设6个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县教育局(本级)部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度收支决算总计34,374.61万元，与2017年相比，增加5,516.09万元，增长19.11%。变动的主要原因是：学生助学金、精准扶贫资金增加、学校项目资金及学校基础设施建设及维修等。

　　（二）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计18,068.59万元，其中：财政拨款收入18,068.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计13,972.17万元，其中：基本支出4,766.79万元，占34.12%；项目支出9,205.39万元，占65.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度财政拨款收入决算总计34,374.61万元。与2017年相比，增加5,516.09万元，增长19.11%。变动的主要原因是：学生助学金、精准扶贫资金增加、学校项目资金及学校基础设施建设及维修等。

（五）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出13,938.17万元，占本年支出合计的99.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,385.67万元，增长11.04%。变动的主要原因是：学校项目资金及学校基础设施建设及维修等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出：13890.59万元，占99.66 %；社会保障和就业支出：13.78万元，占0.10%；医疗卫生与计划生育支出：33.80万元，占0.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4929.83万元，支出决算为13938.17万元，完成当年预算的282.73%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工资增加、增加死亡抚恤、学校项目资金及学校基础设施建设及维修等。其中：

（1）教育支出。当年预算为4899.83万元，支出决算为13890.59万元，完成当年预算的284.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2018年上级专项资金未纳入预算，教职工工资增加等。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为0万元，支出决算为13.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加死亡抚恤。

（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为30万元，支出决算为33.81万元，完成当年预算的112.7%。决算数大于预算数的主要原因是：教职工医疗保险增加。

（六）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,766.79万元，其中：人员经费2,617.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2,149.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.34万元，，比上年减少0.01万元，降低0.1%，减少原因是：公务运行主要是局机关到学校检查工作车辆费用等，减少原因是贵定县实施车改补贴后，局机关到学校检查工作的费用减少；接待次数较上年减少，接待上级部门的检查严格按照国家要求标准用餐。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2018年无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出9.23万元，占81.39%，比上年减少0万元，降低0.05%，减少原因是：公务运行主要是局机关到学校检查工作车辆费用等，减少原因是贵定县实施车改补贴后，局机关到学校检查工作的费用减少；公务接待费支出2.11万元，占18.61%，比上年减少0.01万元，降低0.3%，减少原因是：接待次数较上年减少，接待上级部门的检查严格按照国家要求标准用餐。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县教育局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年无因公出国（境）人员。

（2）公务用车购置及运行维护费9.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.23万元。主要用于：：公务用车燃油、修理、保险、过路费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费2.11万元。具体是：国家省州督学到我县开展义务教育均衡发展评估督导检查工作，省教育督导室对贵定城乡教育一体化改革发展检查，黔南州规范幼儿园办学行为评估等。

国内公务接待支出2.11万元，主要是：国家省州督学到我县开展义务教育均衡发展评估督导检查工作，省教育督导室对贵定城乡教育一体化改革发展检查，黔南州规范幼儿园办学行为评估等。贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年国内公务接待25批次，429人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县教育局(本级)2018年政府性基金预算财政拨款本年收入39万元，本年支出34万元。具体支出情况如下：

2018年彩票公益金中央支持现存学校少年宫运行经费补助：财政拨款支出34万元，主要是用于：一小、盘江小学、新铺中学、昌明小学等10所乡村学校少年宫建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州贵定县教育局(本级)机关运行经费支出2,149.13万元，比2017年增加374.14万元，增长21.08%，变动的主要原因是：增加的原因是2018年决算中学校的一部分商品和服务支出统计在教育局本级中。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额9132.04万元，其中：政府采购货物支出13171.28万元、政府采购工程支出7760.76万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额9132.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：教育局现有一辆轿车用于公务、其余5辆已报废不能使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

无

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.教育局本级.xls