| 贵定县本级财政预决算及"三公"经费 |
县有关部门（单位）财政预决算及三公经费 |
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贵州省黔南州贵定县计划生育协会2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明
贵定县2024年计划生育协会部门预算及 “三公”经费预算公开说明 目录 1、部门概况 2、部门预算公开报表 3、部门预算安排说明 4、其他重要事项说明 5、专有名称解释 一、部门概况 1、部门主要职能：贵定县计划生育协会是县委领导下的群众团体，是党和政府联系广大育龄群众的桥梁和纽带，是协助政府落实计划生育基本国策、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福的重要力量。主要工作任务是： （1）贯彻落实国家有关人口与计生政策、法律法规，充分发挥会员的示范带头作用，动员和组织广大群众自觉实行计划生育； （2）帮助广大群众尤其是贫困妇女、下岗失业人员、流动人口等群体，解决生产、生活、生育中的实际困难，发展人口福利事业。参与人口计生基层群众自治工作，推进社会主义新农村建设工作； （3）向广大群众尤其是青少年、流动人口提供与生殖健康、预防性病、艾滋病的知识和服务； （4）受理群众在计划生育生殖健康等方面诉求，履行民主参与、民主监督职能，受理有关违法违纪举报，维护群众尤其是妇女儿童的合法权益； （5）宣传倡导人与人和睦相处、男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚、弘扬先进的婚育文化； （6）向上争取有关项目资金，监督管理有关项目的实施，兴办符合计生协会宗旨的经济实体、项目帮扶等公益事业贯彻新发展理念，推进计生协家庭服务中心等服务载体建设，参与创新社会治理和公共服务； （7）指导全县各级计划生育协会开展工作； （8）完成县委、县政府和州计生协交办的其他工作。 2、部门预算单位构成：本部门参公事业单位1个，其中部门本级含办公室、业务科、计生困难家庭扶助办公室。 3、部门人员构成：县计生协机关事业编制7名。其中：会长1名（由县级领导兼任），专职副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级），股级领导职数3名。机关工勤编制1名，由县财政全额预算管理。 二、部门预算公开表 （一）部门预算收支总表
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2024年 收 支 预 算 总 表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2024预算数 |
项目 |
2024预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,499,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化体育旅游与传媒支出 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
166,100.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
1,241,000.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十六、住房保障支出 |
92,100.00 |
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
十八、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十、预备费 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、转移性支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
二十五、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
二十六、往来性支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
十、上年结转 |
0.00 |
二十五、结转下年 |
0.00 |
|
收入合计 |
1,499,200.00 |
支出合计 |
1,499,200.00 | （二）部门预算收入总表
|
2024年部门收入预算总表 |
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|
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|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
收入总计 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
四、财政专户管理资金收入 |
五、事业收入 |
六、事业单位经营收入 |
七、上级补助收入 |
八、附属单位上缴收入 |
九、其他收入 |
十、上年结转 |
|
编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
1,499,200.00 |
1,499,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166,100.00 |
166,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162,600.00 |
162,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49,600.00 |
49,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113,000.00 |
113,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,241,000.00 |
1,241,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,031,600.00 |
1,031,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,031,600.00 |
1,031,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （三）部门预算支出总表
|
2024年部门支出预算总表 |
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|
|
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|
单位：元 |
|
功能分类科目 |
支出合计 |
一、一般公共预算财政拨款支出 |
二、政府性基金预算财政拨款支出 |
三、国有资本经营预算财政拨款支出 |
四、财政专户管理资金支出 |
五、事业支出 |
六、事业单位经营支出 |
七、上级补助支出 |
八、附属单位上缴支出 |
九、其他支出 |
十、上年结转 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
|
1,499,200.00 |
1,499,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
176001 |
贵定县计划生育协会 |
1,499,200.00 |
1,499,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166,100.00 |
166,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162,600.00 |
162,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49,600.00 |
49,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113,000.00 |
113,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,241,000.00 |
1,241,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,031,600.00 |
1,031,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,031,600.00 |
1,031,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （四）部门预算财政拨款收支总表
|
2024年部门预算财政拨款收支预算总表 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
2024预算数 |
项目 |
2024预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,499,200.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
四、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、文化体育旅游与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
七、社会保障和就业支出 |
166,100.00 |
166,100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
八、卫生健康支出 |
1,241,000.00 |
1,241,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、其他收入 |
0.00 |
九、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十一、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十二、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十五、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十六、住房保障支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十七、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十八、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十二、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十五、债务发行费用支 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二十七、往来性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
十、上年结转 |
0.00 |
二十七、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
收入合计 |
1,499,200.00 |
支出合计 |
1,499,200.00 |
1,499,200.00 |
0.00 |
0.00 | （五）部门预算一般公共预算财政拨款支出表
|
2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级支出 |
结转支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,499,200.00 |
1,239,200.00 |
1,191,700.00 |
47,500.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
|
176001 |
贵定县计划生育协会 |
1,499,200.00 |
1,239,200.00 |
1,191,700.00 |
47,500.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
166,100.00 |
166,100.00 |
166,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
162,600.00 |
162,600.00 |
162,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49,600.00 |
49,600.00 |
49,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
113,000.00 |
113,000.00 |
113,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,500.00 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,241,000.00 |
981,000.00 |
933,500.00 |
47,500.00 |
260,000.00 |
260,000.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
1,031,600.00 |
931,600.00 |
884,100.00 |
47,500.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
1,031,600.00 |
931,600.00 |
884,100.00 |
47,500.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160,000.00 |
160,000.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
49,400.00 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
49,400.00 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
92,100.00 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
92,100.00 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （六）部门预算一般公共预算基本支出表（按经济分类）
|
2024年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算基本支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
类 |
款 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
|
|
|
1,239,200.00 |
1,191,700.00 |
47,500.00 |
|
|
501 |
|
机关工资福利支出 |
|
|
|
1,085,900.00 |
1,085,900.00 |
0.00 |
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
301 |
30101 |
基本工资 |
355,700.00 |
355,700.00 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
415,100.00 |
415,100.00 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
57,100.00 |
57,100.00 |
0.00 |
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
113,000.00 |
113,000.00 |
0.00 |
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
49,400.00 |
49,400.00 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,500.00 |
3,500.00 |
0.00 |
|
|
50103 |
住房公积金 |
301 |
30113 |
住房公积金 |
92,100.00 |
92,100.00 |
0.00 |
|
|
502 |
|
机关商品和服务支出 |
|
|
|
103,700.00 |
56,200.00 |
47,500.00 |
|
|
50201 |
办公经费 |
302 |
30201 |
办公费 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4,600.00 |
0.00 |
4,600.00 |
|
|
30229 |
福利费 |
10,800.00 |
0.00 |
10,800.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
61,200.00 |
56,200.00 |
5,000.00 |
|
|
50205 |
委托业务费 |
302 |
30226 |
劳务费 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
|
|
50206 |
公务接待费 |
302 |
30217 |
公务接待费 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
|
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
49,600.00 |
49,600.00 |
0.00 |
|
|
50902 |
助学金 |
303 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
50905 |
离退休费 |
303 |
30302 |
退休费 |
49,600.00 |
49,600.00 |
0.00 |
| （七）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
|
2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
|
|
预算年度：2024 |
单位：元 |
|
序号 |
项目 |
资金性质 |
|
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
“三公”经费小计 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
其他因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
三、公务接待费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 | （八）一般公共预算项目经费明细表
|
2024年部门预算一般公共预算项目经费明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
一级项目 |
单位（项目）名称 |
项目类别 |
功能科目 |
部门预算经济科目 |
政府预算经济科目 |
预算数 |
|
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
编码 |
名称 |
|
** |
** |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
260,000.00 |
|
176001贵定县计划生育协会 |
|
|
|
|
|
|
|
260,000.00 |
|
特定目标-原列单位事业发展 |
人口事业经费 |
特定目标类 |
2100101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
100,000.00 |
|
人口健康基金 |
特定目标类 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
特定目标-其他民生配套 |
农村计生“两户”家庭女孩助学金 |
特定目标类 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
30308 |
助学金 |
50902 |
助学金 |
60,000.00 | （九）部门预算政府基金预算财政拨款支出表
|
2024年部门预算政府性基金预算支出明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级支出 |
结转支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | （十）部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
2024年部门预算国有资本经营预算支出明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位（科目）代码 |
单位（科目）名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
本级支出 |
结转支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、部门预算安排说明 （一）部门收支总体情况 2024年贵定县计划生育协会预算收入149.92万元，其中：一般公共预算收入149.92万元。安排支出预算149.92万元，其中：社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出124.1万元，住房保障支出9.21万元。收支总额与上年相比，增加32.12万元，主要原因是：①2024年年初预算包含特定目标类项目，2023年未包含，②人员职级晋升工资增加，保险及公积金增加，③2024年年初做预算时按一定比例上浮计算。 （二）部门收入总体情况 2024年贵定县计划生育协会年初总收入149.92万元，其中一般公共预算收入为149.92万元，上年度结转结余0万元。较上年增加32.12万元。其中：社会保障和就业支出16.61万元，占单位预算收入总额的11.08%，与2023 年年初预算相比增加16.61万元，主要原因是2023年该项支出包含在卫生健康支出里，本年单独列支；卫生健康支出124.1万元，占单位预算支出总额的82.78%；与2023年年初预算相比增加6.3万元，主要原因是2024年年初预算时人员类工资福利支出按一定比例上浮计算所致；住房保障支出9.21万元，占单位预算支出总额的6.14%，与2023年年初预算相比增加9.21万元，增加的主要原因是2023年该项支出包含在卫生健康支出里，本年单独列支。 （三）部门支出总体情况 2024年贵定县计划生育协会总支出149.92万元，其中：社会保障和就业支出16.61万元，占单位预算支出总额的11.08%；卫生健康支出124.1万元，占单位预算支出总额的82.78%；住房保障支出9.21万元，占单位预算支出总额的6.14%。 基本支出123.92万元，占单位支出总额的82.66%。其中: 社会保障和就业支出16.61万元，占单位基本支出预算总额的13.4%，与2023年初预算相比增加16.61万元，主要原因是2023年该项支出包含在卫生健康支出里，本年单独列支；卫生健康支出98.1万元，占单位基本支出预算总额的79.16%，与2023年初预算相比减少19.7万元，主要原因是2023年社会保障支出和住房保障支出包含在卫生健康支出里，2024年这两项支出单独列支；住房保障支出9.21万元，占单位基本支出预算总额的7.43%，与2023年年初预算相比增加9.21万元，增加的主要原因是2024年住房保障支出单独列支，2023年该项支出包含在卫生健康支出里。 项目支出26 万元，占单位支出总额的17.34%。其中:卫生健康支出26万元，占单位项目支出预算总额的100%，与2023年初预算相比增加24.6万元，主要原因是2024年年初预算包含特定目标类项目，2023年未包含，2023年项目为上年结转结余。 （四）财政拨款收支总体情况 2024年贵定县计划生育协会年初一般公共预算收入149.92万元，上年结转结余0万元，总计149.92万元，相应安排支出预算149.92万元，其中：社会保障和就业支出16.61万元，卫生健康支出124.1万元，住房保障支出9.21万元。2024年当年预算收支总额与2023年年初预算收支总额相比增加32.12万元，主要原因是：①2024年年初预算包含特定目标类项目2023年未包含，②人员职级晋升工资增加，保险及公积金数增加，③2024年年初做预算时按一定比例上浮计算。 （五）一般公共预算支出情况 2024年贵定县计划生育协会一般公共预算支出总额为149.92万元，与2023年年初预算收支总额相比增加32.12万元，主要原因是：①2024年年初预算包含特定目标类项目2023年未包含，②人员职级晋升工资增加，保险及公积金数增加，③2024年年初做预算时按一定比例上浮计算。 基本支出123.92万元，占单位支出总额的82.66%。其中: 社会保障和就业支出16.61万元，占单位基本支出预算总额的13.4%，与2023年初预算相比增加16.61万元，主要原因是2023年该项支出包含在卫生健康支出里，本年单独列支；卫生健康支出98.1万元，占单位基本支出预算总额的79.16%，与2023年初预算相比减少19.7万元，主要原因是2023年社会保障支出和住房保障支出包含在卫生健康支出里，2024年这两项支出单独列支；住房保障支出9.21万元，占单位基本支出预算总额的7.43%，与2023年年初预算相比增加9.21万元，增加的主要原因是2024年住房保障支出单独列支，2023年该项支出包含在卫生健康支出里。 项目支出26 万元，占单位支出总额的17.34%。其中:卫生健康支出26万元，占单位项目支出预算总额的100%，与2023年初预算相比增加24.6万元，主要原因是2024年年初预算包含特定目标类项目，2023年未包含，2023年项目为上年结转结余。 （六）一般公共预算基本支出情况 2024年度贵定县计划生育协会使用财政拨款安排一般公共预算基本支出为123.92万元，与2023年相比增加6.12万元，增加的主要原因是人员职级晋升工资增加，保险及公积金数增加，2024年年初做预算时按一定比例上浮计算。其中:人员经费119.17万元，占一般公共预算基本支出的96.17%;公用经费4.75万元，占一般公共预算基本支出的3.83%。 人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出114.21万元，占人员经费的95.84%;对个人和家庭的补助支出4.96万元，占人员经费的4.16%。 公用经费主要是办公费0.21万元，占公用经费的4.42%；邮电费0.9万元，占公用经费的18.95%；工会经费0.46万元，占公用经费的9.68%；福利费1.08万元，占公用经费的22.74%；其他交通费用0.5万元，占公用经费的10.53%；公务接待费0.1万元，占公用经费的2.11%；劳务费1万元，占公用经费的21.05%；其他商品和服务支出0.5万元，占公用经费的10.53%。 （七）一般公共预算“三公”经费支出情况 2024年度贵定县计划生育协会安排“三公”经费支出预算0.1万元，与2023年的0.1万元相比无变化。 其中:因公出国（境）费0万元，与2023年的0万元相比无变化。公务接待费0.1万元,比2023年的0.1万元相比无变化。公车运行维护费0万元，与2023年的0万元相比无变化。公务用车购置费0万元，与2023年的0万元相比无变化。 （八）政府性基金预算支出情况 2024年贵定县计划生育协会无政府性基金预算支出。 （九）国有资本经营预算支出情况 2024年贵定县计划生育协会无国有资本经营预算支出。 四、其他重要事项说明 1、机关运行经费说明：2024年度贵定县计划生育协会机关运行经费财政拨款预算10.37万元。其中：办公费0.21万元，邮电费0.9万元，工会经费0.46万元，福利费1.08万元，其他交通费用6.12万元，劳务费1万元，公务接待0.1万元，其他商品和服务支出0.5万元，与2023年年初预算相比增加5.37万元，主要原因是2023年机关运行经费未把其他交通费用包含在内，2024年工会经费计算基数改变。 2、政府采购情况：2024年贵定县计划生育协会无政府采购预算。 3、国有资产占有使用情况：截至2023年12月31日，贵定县计划生育协会资产总额100.23万元，其中流动资产94.16万元，非流动资产6.06万元（固定资产6.06万元，无形资产0万元）。2023年度非流动资产减少1.48万元，变化主要原因是固定资产计提折旧导致原值减少。 4、预算绩效管理情况。 2024年，贵定县计划生育协会实行绩效目标管理的一级项目2个，二级项目3个，涉及财政拨款预算26万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目3个，涉及财政拨款预算26万元。 5、项目支出安排情况说明 2024年贵定县计划生育协会特定目标类项目支出26万元，占预算支出总额的17.42%，其中人口事业经费10万元，人口健康基金10万元，农村计划“两户”家庭女孩助学金6万元。 （1）人口事业经费10万使用及分配方案如下： a项目概况:县级财政投入人均事业经费25元，其中10%用于全面加强计生协组织体系和服务能力建设，进一步推进计生协改革发展、转型发展、创新发展，聚集生育关怀与家庭健康，全力落实“六项重点任务”，积极参与公共服务，着力打造工作品牌。 b项目实施用途：开展“健康知识进万家”“生殖健康咨询服务”、优生优育知识宣传服务等活动，不断提高计生家庭成员的健康素养，培养文明的生活习惯，营造清洁卫生的家庭环境，构建温馨和谐的家庭关系。 c使用方向及产生的效益:项目资金用于计生协落实“六项重点工作任务”及开展生育关怀与生殖健康相关活动支出。项目实施加强计生协组织建设和服务能力建设，提高计生家庭健康意识，不断提高群众生育支持率，助力三孩政策实施。 d资金使用情况：全年预算数10万元，其中财政拨款10万元，全年执行数10万元，执行率100%。 （2）人口健康基金10万元使用及分配方案如下： a项目概况:人口健康基金资金来源于社会募集、政府划拨，通过发展计生协产业发展合作社及开展“生育关怀”慰问等方式，用于资助涉及人口素质发展、人口健康等方面的教育、文化艺术和其他相关活动，建立完善我县计生困难家庭帮扶机制，造福计生家庭，服务人口事业。 加强生育和相关政策宣传，引导适龄群众按政策生育。 b项目实施用途：每年按时向贵州省人口健康基金会上缴人口健康基金，大力开展“生育关怀送温暖”、紧急救助、扶残助残活动，加强对农村计生困难家庭的帮扶。 c使用方向及产生的效益:开展紧急救助、扶残助残、“幸福工程”贫困母亲救助行动，对患大病、遭遇大灾、3级以上残疾的计生独生子、二女绝育户开展慰问，解决他们的实际困难，增强致富的信心；在全县范围内开展健康宣传，提高农村妇女传染病、慢性病防治知识水平。 d资金使用情况：全年预算数10万元，其中财政拨款10万元，全年执行数10万元，执行率100%。 （3）农村计划“两户”家庭女孩助学金6万元使用及分配方案如下： a项目概况:实行对农村“独生子女户”“二女结扎户”的女孩及一方为农村户口，另一方为城镇居民户口或夫妻双方均为城镇居民户口且夫妻双方均为非国家机关企事业单位工作人员的独生子女家庭女孩参加全国普通高考，达二本录取分数线并被二本以上本科院校录取后每人奖励2000元 b项目实施用途：为考取公立制二本以上农村“二女”户女孩考生发放2000元/人奖励。 c使用方向及产生的效益:开展“生育关怀·圆梦助学”活动，解决农村困难计生家庭经济困难问题，帮助计生困难家庭女孩圆梦大学，提升计生家庭致富动力。 d资金使用情况：全年预算数6万元，其中财政拨款6万元，全年执行数6万元，执行率100%。
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部门整体支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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部门(单位）及代码 |
贵定县计划生育协会（176） |
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部门（单位）总体资金情况（万元） |
资金总额（万元）： |
149.91 |
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年度资金总额 |
149.91 |
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基本支出 |
123.91 |
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项目支出 |
26 |
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其他资金 |
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部门（单位）年度总体目标 |
2024年，贵定县计生协工作是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，对人口发展、计生协工作的重要指示精神，按照中央、省、州关于优化生育政策决策部署，围绕促进人口发展、生育支持和家庭建设，落实“六项重点任务”,积极推动构建新时代婚育文化，做好生育支持服务、计生特殊家庭帮扶、生殖健康咨询服务、家庭健康促进等工作，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福，为中国式现代化建设努力奋斗。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
生殖健康咨询服务 |
≥4次 |
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|
优生优育宣传服务 |
≥4次 |
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|
计生家庭帮扶 |
≥2次 |
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志愿服务活动 |
≥4次 |
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权益维护宣传 |
≥2次 |
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质量 |
工作任务完成情况 |
优良中差 |
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时效 |
完成时间 |
2024年12月 |
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成本 |
人员类经费 |
119.17万元 |
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公用经费 |
4.74万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
家庭健康知识宣传普及 |
有效提升群众健康素养和家庭发展能力 |
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可持续影响 |
开展生殖健康咨询服务活动 |
社会影响不断扩大 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1 |
≥85% |
| ①人口事业经费10万元
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项目支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
人口事业经费 |
主管部门及代码 |
贵定县计划生育协会-176 |
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项目资金（万元） |
年度资金情况 |
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资金总额（万元） |
10 |
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财政拨款 |
10 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
10 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
目标1：加强计生协组织建设和服务能力建设
目标2：全力落实“六项重点工作任务”
目标3：聚集生育关怀与家庭健康，开展生育关怀慰问活动 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
生殖健康咨询服务 |
≥4次 |
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|
优生优育宣传服务 |
≥4次 |
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|
计生家庭帮扶 |
≥2次 |
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|
质量 |
工作任务完成情况 |
优良中差 |
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|
时效 |
完成时间 |
2024年12月 |
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成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
育龄群众生殖健康意识 |
逐年增强 |
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可持续影响 |
生育支持服务宣传率 |
≥98% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
干部职工满意率 |
100%% |
| ②人口健康基金
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项目支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
人口健康基金 |
主管部门及代码 |
贵定县计划生育协会-176 |
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项目资金（万元） |
年度资金情况 |
|
资金总额（万元） |
10 |
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财政拨款 |
10 |
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其中：上级补助 |
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本级安排 |
10 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
目标1：开展紧急救助帮扶计生“两户”困难家庭
目标2：实施助学项目，帮扶计生两户困难考生
目标3：建立完善我县计生困难家庭帮扶机制 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
开展紧急救助 |
≥1次 |
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|
开展生育关怀行动 |
≥1次 |
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开展家庭健康救助行动 |
≥1次 |
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|
质量 |
工作任务完成情况 |
优良中差 |
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|
时效 |
完成时间 |
2024年12月 |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
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|
效益指标 |
社会效益 |
计生家庭健康意识 |
逐年增强 |
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可持续影响 |
生育支持服务宣传率 |
≥98% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
计生困难家庭满意率 |
≥90% |
| ③农村计划“两户”家庭女孩助学金
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项目支出绩效目标批复表 |
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（2024 年度） |
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项目名称 |
农村计生两户家庭女孩助学金 |
主管部门及代码 |
贵定县计划生育协会-176 |
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项目资金（万元） |
年度资金情况 |
|
资金总额（万元） |
6 |
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财政拨款 |
6 |
|
其中：上级补助 |
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本级安排 |
6 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 |
目标1：开展“健康家庭·圆梦助学”活动
目标2：帮扶农村计生“两户”考取公立制二本以上女孩圆梦大学
目标3：提升农村计生家庭致富内生动力 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
开展圆梦助学活动 |
≥1次 |
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走访计生“两户”女孩考生 |
≥1次 |
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质量 |
工作任务完成情况 |
优良中差 |
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|
时效 |
完成时间 |
2024年12月 |
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|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
≦100% |
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效益指标 |
社会效益 |
农村计生困难家庭致富能力 |
逐年增强 |
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可持续影响 |
生育支持服务宣传率 |
≥98% |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
计生家庭满意率 |
≥80% |
| 五、部分专有名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （五）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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贵公网安备 52272302000102号