贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度部门决算及“三公”经费公开说明

第二部分 贵州省黔南州贵定县融媒体中心  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔南州贵定县融媒体中心  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度收支决算总计716.19 万元，与2021年相比，减少12.77万元，降低1.75%，主要原因是：年初结转和结余减少41.08万元。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度收入合计583.94万元，其中：财政拨款收入583.94万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度支出合计663.86万元，其中：基本支出606.19 万元，占91.31%；项目支出57.67万元，占8.69%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度财政拨款收支决算总计716.19万元。与2021年相比，增加36.99万元，增长5.45%，主要原因是：2022年不再结转财政应返还额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县融媒体中心  2022年度一般公共预算财政拨款支出663.86万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加75.91万元，增长12.91%，主要原因是：2022年单位工资福利支出增加74.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）641.1万元，占96.57%；社会保障和就业支出（类）22.76万元，占3.43%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为663.86万元，支出决算为663.86万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出（类），年初预算为641.1万元，支出决算为641.1万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类），年初预算为22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出606.19万元，其中：

（一）人员经费554.91万元，主要包括：基本工资227.75万元、津贴补贴2.64万元、奖金11.65万元、绩效工资54.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.3万元、职业年金缴费23.7万元、职工基本医疗保险缴费26.36万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金80.48万元、其他工资福利支出33.39万元、对个人和家庭的补助27.7万元。

（二）公用经费51.27 万元，主要包括：办公费7.68万元、手续费0.08万元、水费0.33万元、电费1万元、邮电费0.42万元、差旅费0.18万元、维修（护）费0.06万元、培训费0.22万元、公务接待费0.33万元、劳务费3.51万元、委托业务费12万元、工会经费3.47万元、福利费17.01万元、其他交通费用2.11万元、其他商品和服务支出1.22万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40 万元，支出决算为0.33万元，完成预算的81.25 %，决算数小于预算数，主要原因：严格按照中央八项规定精神，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.33 万元，比上年减少0.00万元，降低1.25%，减少主要原因是：严格按照中央八项规定精神，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 ；公务接待费支出0.33万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，比上年减少0.00万元，降低1.25%，减少主要原因是：严格按照中央八项规定精神，减少三公经费支出。

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。

3.公务接待费预算0.40万元，支出决算0.33万元，完成预算的81.25%。具体是：国内公务接待支出0.33万元，主要是：接待上级领导到基层考察工作，检查就餐费。 2022年国内公务接待5批次，33人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州贵定县融媒体中心2022年度机关运行经费支出51.27万元，比上年增加51.27万元，增长0.00%，主要原因是：2021年机关运行信息表中该栏目未填入金额，实际2021年机关运行经费支出68.38万元，2022年相比减少17.11万元，原因是2022年单位经费紧张缩减开支，相比2021年减少固定资产购置11.68万元。

（二）政府采购支出情况

2022年度单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31 日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委、州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：2022年度贵州省黔南州贵定县融媒体中心决算公开套表.xlsx

附件2：2022年贵定县融媒体中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

附件3：2022年贵定县融媒体中心部门整体支出绩效目标自评表.xls