贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算及三公经费决算公开

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队概况

二、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

1、部门职能

贵定县公安局交通警察大队主要负责贵定县辖区内的交通道路管理、交通事故处理勘察、车辆管理业务、路面保障及路面交通违法查缉、辖区内驾校监管。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个中队：综合中队、违法处理室，事故中队，车管中队，城关中队、德新中队、盘江中队、昌明中队、云雾

中队。从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度收支决算总计470.87万元，与2019年相比，减少37.97万元，降低7.46%。变动的主要原因是：厉行节约开支。
　　（二）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度收入决算情况说明

本年收入合计460.85万元，其中：财政拨款收入460.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度支出决算情况说明

本年支出合计462.92万元，其中：基本支出462.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度财政拨款收入决算总计470.87万元。与2019年相比，减少37.97万元，降低7.46%。变动的主要原因是：厉行节约开支。

（五）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出462.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.9万元，降低7.2%。变动的主要原因是：厉行节约开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：财政拨款支出为462.92万元，占本年总支出100%；按支出性质分类，基本支出为462.92万元，占本年支出100%；按支出经济分类，工资福利支出214.31万元，占本年支出45.9%，商品和服务支出230.08万元，占本年支出49.8%，对个人和家庭的补助2.91万元，占本年支出1.6%，其他资本性支出15.63万元，占本年支出2.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为308.33万元，支出决算为

462.92万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资福利、基本建设类项目及行政事业类项目资金。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为308.33万元，支出决算为462.92万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加、基本建设类项目及行政事业类项目资金。

（2）社会保障和就业支出，当年预算27.03万元，支出决算数为27.03万元，完成当年预算的100%.

（3）医疗卫生与计划生育支出，当年预算8.42万元，支出决算数为8.42万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出462.92万元，其中：人员经费217.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费245.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、对个人和家庭的补助等。

（七）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算58.82万元，比上年减少1.35万元，降低2.24%，减少原因是：

厉行节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费支出58.69万元，占“三公”经费支出总额的99.78%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变动；公务接待费支出0.13万元，占“三公”经费支出总额的0.22%，比上年减少1.35万元，降低91.15%，减少原因是：厉行节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费58.69万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费58.69万元。主要用于：车辆燃油、维修、保险等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费0.13万元。其中，国内公务接待支出0.13万元，主要是：接待上级领导到基层考察工作，检查。贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年国内公务接待6批次，93人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队机关运行经费支出245.71万元，比2019年减少47.31万元，降低16.14%，变动的主要原因是：厉行节约开支。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额22.08万元，其中：政府采购货物支出22.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车10辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

我单位2020年度无项目，故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指…………（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2020年度部门决算及三公经费决算公开表.xls