贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度部门决算及"三公"经费决算公开

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队概况

二、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

贵定县公安局交通警察大队主要负责贵定县辖区内的交通道路管理、交通事故处理勘察、车辆管理业务、路面保障及路面交通违法查缉、辖区内驾校监管。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设9个中队。从预算单位构成看，贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度收支决算总计742.03万元，与2017年相比，增加69.24万元，增长10.29%。变动的主要原因是：因车辆和设备老化，维修车辆和更新设备，并新增交通管理设备。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度收入决算情况说明

本年收入合计551.34万元，其中：财政拨款收入551.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度支出决算情况说明

本年支出合计528.77万元，其中：基本支出528.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度财政拨款收入决算总计738.84万元。与2017年相比，增加190.12万元，增长34.65%。变动的主要原因是：本年非税收入驾照考试费收入增加，所以2018年财政拨款收入增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出525.58万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.36万元，增长45.5%。变动的主要原因是：因车辆和设备老化维修车辆和更新设备，并新增交通管理设备，所以本年支出费用变动较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：财政拨款支出为525.58万元，占本年总支出99.4%；按支出性质分类，基本支出为525.58，占本年支出100%；按支出经济分类，工资福利支出174.53万元，占本年支出27%，商品和服务支出296.50万元，占本年支出65%，对个人和家庭的补助1.94万元，占本年支出2%，其他资本性支出52.62万元，占本年支出6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为587.49万元，支出决算为525.58万元，完成当年预算的91%。决算数决算数小于预算数的主要原因是：节约日常开支。其中：

1. 一般公共服务支出。当年预算为587.49万元，支出决算为525.58万元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约开支。

（2）医疗卫生与计划生育支出，当年预算5.78万元，支出决算数为5.78万元，完成当年预算的100%.

（六）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款基本支出525.58万元，其中：人员经费176.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费349.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算78.98万元，，比上年减少17.09万元，降低17.79%，减少原因是：本年公务接待减少，所以“三公”经费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.59万元，降低100%，减少原因是：本年无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出77.5万元，占98.13%，比上年增加15.7万元，降低0%，增加原因是：因车辆老化修理费用增加；公务接待费支出1.48万元，占1.87%，比上年减少0.8万元，降低0%，减少原因是：公务接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无人员因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费77.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费77.5万元。主要用于：警车日常维护维修费用、保险费、燃油费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费1.48万元。具体是：上级部门检查工作接待。

国内公务接待支出1.48万元，主要是：上级部门检查工作接待。贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年国内公务接待15批次，300人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：2018年我单位没有政府性基金安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州贵定县公安局交通警察大队机关运行经费支出349.11万元，比2017年增加187.84万元，增长116.48%，变动的主要原因是：因车辆和设备老化维修车辆和更新设备，并新增交通管理设备。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车10辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

无

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

69公安交警大队.xls